目錄
第一部分岳陽縣商務糧食局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣商務糧食局單位概況
一、部門職責
(-)貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內外貿易、承接產業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
（二）負責推進流通產業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
(三)擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
(四)承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿企業(yè)交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協(xié)調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關糧食流通設施投資項目。
(六)貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施、指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。
(七)執(zhí)行有關服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。
(八)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿易區(qū))經貿合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經貿往來與投資貿易合作。
(九)協(xié)助開展對外貿易調查和產業(yè)損害調查,指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作。
(十)指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調解決有關問題;指導國家級、省級經濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。
(十一)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作等工作;組織實施縣內人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
(十二)負責糧食流通的產業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。
（十三)承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內儲備糧的數量、質量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
(十四)貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經貿規(guī)劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿易和經貿合作活動,協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。
(十五)承擔全縣商務糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設，指導全縣商務糧食系統(tǒng)財務和內部審計工作。
(十六)負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
(十七)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
岳陽縣商務糧食局內設機構包括辦公室、財務股、法制股、市場體系建設和市場秩序股、貿易投資和經濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調控和儲備股、糧食產業(yè)發(fā)展股、物資儲備股、人事股、行政審批股等13個股室5個二級機構：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、商務糧食綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算；國家糧食儲備中心、商務糧食綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心財務未獨立核算，納入局機關財務統(tǒng)一管理。2020年年末實有270人，其中：在職129人，退休141人。
（二）決算單位構成
岳陽縣商務糧食局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣商務糧食局單位本級決算公開以及所屬二級機構岳陽縣市場建設管理中心決算公開。
第二部分
部門決算表
（見上傳附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收入總計3333.57萬元(含年初結轉和結余資金471.25萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。
2020年支出總計3333.57萬元(含年初末結轉和結余資金687.64萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2862.32萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入2785.21萬元，占97.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入70.11萬元，占2.70%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2645.93萬元（不含年末結轉和結余資金）,其中：基本支出2032.42萬元，占76.81%；項目支出613.51萬元，占23.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入合計2785.21萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加177.98萬元，增長6.82%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。
2020年財政撥款支出合計2619.51萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年財政撥款支出2619.51萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年財政撥款支出2619.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出133.89萬元，占5.11%；社會保障和就業(yè)支出108.66萬元，占4.15%；農林水支出83萬元，占3.17%；商業(yè)服務業(yè)等支出1954.45萬元，占74.61%；糧油物資儲備支出339.51萬元，占12.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年財政撥款支出年初預算為1740.40萬元，支出決算為2619.51萬元，完成年初預算的150.51%，其中：
1、一般公共服務支出(類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。
年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
2、一般公共服務支出(類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為132.93萬元,支出決算為120.89萬元，完成年初預算的90.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮了會議費和差旅費等支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為100萬元,支出決算為108.66 萬元，完成年初預算的104.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是死亡撫恤金增加。
4、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量（項）。
年初預算為42萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的107.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是農產品質量檢測費用支出增加。
5、農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平。
6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
7、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為769.70萬元,支出決算為1496.07萬元，完成年初預算的194.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）市場監(jiān)測及信息管理（項）。
年初預算為183.77萬元,支出決算為257.53萬元，完成年初預算的140.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。
9、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）民貿企業(yè)補貼（項）。
年初預算為19.5萬元,支出決算為19.5萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數基本持平。
10、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為110萬元,支出決算為164.85萬元，完成年初預算的149.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資調增。
11、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）。
年初預算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數基本持平。
12、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業(yè)務活動（項）。
年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
13、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為140萬元,支出決算為167.51萬元，完成年初預算的119.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是糧油事務支出增加。
14、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為150萬元,支出決算為150萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
15、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）。
年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2006.0萬元，其中：人員經費1488.77萬元，占基本支出的74.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費517.23萬元，占基本支出25.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元，減少1.9%,減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.03萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是因為沒有因公出國（境）工作安排。
2、公務接待費支出決算為1.03萬元，全年共接待來訪團組33個、來賓271人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出312.67萬元，比上年決算數增加158 萬元，增長102.15%。主要原因是：專用材料費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費3.29萬元，用于開展電子商務業(yè)務培訓，人數266人，內容為全縣從事電子商務人員進行業(yè)務培訓指導，包括農村電商公共服務中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農服務站人員業(yè)務培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額12.06萬元，其中：政府采購貨物支出12.06 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據《岳陽縣人民政府辦公室關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》和《岳陽縣預算績效管理辦法》等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年部門整體支出、縣級糧食儲備經費項目支出、糧食改制經費項目進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)秀”；
縣級糧食儲備經費項目支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)秀”；
糧食改制經費項目支出績效自評得分99，評價等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
第五部分
附件
