岳陽縣市場建設管理中心2016-度

決算情況說明

一、基本情況：

岳陽縣市場建設管理中心主要負責所轄市場資產的經營管理及市場內物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修;提供交易場所和服務設施。機關設辦公室、財務室、物業(yè)股、征收稽查股、秩序衛(wèi)生股五個股室。2016--末實有在編人數58人，退休14人，臨聘市場清潔人員12人。

二、2016-市場建設管理中心機關運行決算收支情況：

2016-本單位決算收入總額為：509.3萬元。其中：財政預算經費撥款：328萬元，占總收入64.4%;納入預算管理的非稅收入：127萬元，占總收入24.9%;其他收入54.3萬元，占總收入10.7%。

2016-本單位決算支出總額為：509.3萬元。其中：工資福利、津補貼及社會保障支出：397萬元，占總支出78%;對個人和家庭補助支出：55.4萬元(包含退休人員津補貼、撫恤金、住房公積金等)，占比10.9%;一般商品和服務支出即機關運行經費：40.8萬元，占比8%;項目支出：16.1萬元(其中：債務利息支出6.6萬元;辦公設備購置等資本性支出9.5萬)，占比3.1%。

其中工資福利支出預算執(zhí)行差異為本-度元-份補發(fā)2014-10-至2015-12-增加基本工資和地區(qū)性津補貼;一般商品和服務支出執(zhí)行差異為增加物業(yè)管理費、創(chuàng)建國家級文明衛(wèi)生縣城迎檢開支及工會經費;對個人和家庭的補助支出預算執(zhí)行差異為補發(fā)退休人員2014-10-至2015-12-增加津補貼、上-四季度住房公積金;債務還本付息支出預算執(zhí)行差異為支付上-度下半-利息及臨時增加借款。

三、“三公”經費決算說明

本單位2016-度三公經費決算較之2016-預算無大的增減變化，公務用車決算開支6.4萬元，公務接待決算3.2萬元。公務用車費(實為租車費差旅費)決算較之2016-預算數6.6萬元減少了0.2萬元。公務接待開支決算較之2016-預算數6.6萬元減少了3.4萬元。