岳陽縣商務(wù)2015-度部門決算公開

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

   （一）部門職責

    1、貫徹落實國家有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

    2、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

    3、擬訂全縣流通領(lǐng)域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責肉類、酒類、食糖等重要消費品和煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控。

    4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全縣市場秩序工作的責任，提出整頓和規(guī)范全縣市場秩序的工作建議，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對藥品等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

    5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等）的有關(guān)規(guī)范性文件草案，制定實施細則和市場準則，調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議；負責縣生豬定點屠宰的監(jiān)督管理工作；承擔商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等）的行業(yè)管理工作；指導報廢汽車管理和二手車市場、民爆器材專營、再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和酒類產(chǎn)銷進行監(jiān)督管理。

    6、執(zhí)行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策，承擔進出口配額計劃的編報、下達和組織實施及配額、許可證管理工作。

    7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。

    8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)對象承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)對外承包平臺建設(shè)。

    9、承擔全縣商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導和服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作。

    10、監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導和管理全縣外商投資企業(yè)的進出口工作；負責辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進技術(shù)企業(yè)的確認和考核。

    11、承擔全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作，起草全縣對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案，擬訂全縣對外經(jīng)濟合作的政策和管理辦法，指導和監(jiān)督全縣對外投資、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)管理，承擔全縣聯(lián)合國等國際組織對我縣經(jīng)濟技術(shù)合作的有關(guān)管理事務(wù)，承擔全縣國際經(jīng)濟援助和受援項目的歸口管理工作，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的管理和監(jiān)督檢查等工作。

    12、負責組織參加商務(wù)部和省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動、對外經(jīng)濟技術(shù)合作活動，指導、協(xié)調(diào)以岳陽縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。

    13、承擔全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)建設(shè)；指導全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。

    14、承擔全縣金融證券保險等機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作，支持縣域經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置及基本情況

    我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展股、貿(mào)易管理股、市場管理股、人事股六個股室。有岳陽縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣定點屠宰管理辦公室二個非獨立核算二級機構(gòu)。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員90人，其中：在職人員43人（全額編制人員27人，差額編制人員16人）；退休人員47人。共有固定資產(chǎn)賬面價值112.6萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物：50.6萬元；公務(wù)小車1臺，價值21.74萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門決算基本情況說明

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計453.14萬元，即財政撥款收入374萬元，其他收入：79.14萬元（勞動局撥付退休人員工資）。全-支出總計453.14萬元。其中，工資福利支出95.29萬元,占總支出的21%；商品和服務(wù)支出71.44萬元，占總支出的15.8%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）219.09萬元，占總支出的48.3%；項目支出67.32萬元，占總支出的14.9%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出374萬元，其中：基本支出306.68萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障等各項支出。包括用于行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費；項目支出67.32萬元，主要用于流通領(lǐng)域市場體系整頓、規(guī)范、建設(shè)等各項支出。（具體明細：商務(wù)行政執(zhí)法經(jīng)費：13.32萬；牲豬無害化處理：10萬；銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費：5萬；牲豬定點屠宰執(zhí)法經(jīng)費：7萬；企業(yè)一套表：5萬；老干部經(jīng)費：5萬；創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費：12萬；打擊非法集資專項：10）

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計12.47萬元，比公開的2015-部門預算數(shù)減少0.53萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費支出5.62萬元，比預算減少0.38萬元，降低6%，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.85萬元，比預算減少0.15萬元，降低2%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出306.68萬元。其中，人員經(jīng)費235.24萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障支出等；常公用經(jīng)費71.44萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電、物業(yè)、辦公、維修等方面。

附表：岳陽縣商務(wù)局2015-度部門決算公開表格.xls

 

附表1         岳陽縣2015-度商務(wù)局單位決算收支總表

			單位：萬元
收入		支出
內(nèi)容	2015-決算數(shù)	內(nèi)容	2015-決算數(shù)
一、公共財政撥款	374	一、基本支出	385.82
經(jīng)費撥款	374	﹙一﹚工資福利支出	95.29
納入公共預算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	71.44
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助	219.09
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	67.32
四、上級財政補助		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入	79.14	五、上繳上級支出
		六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收入合計	453.14	支出合計	453.14

 

 

附表2                                   岳陽縣2015-度商務(wù)局單位支出決算明細表
												單位：萬元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目	資金來源											功能分類的項級科目代碼及名稱
		合計	當-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
			財政預算撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
			小計	預算撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計		453.14	374	374							79.14
工資福利支出	基本工資	52.39	52.39	52.39									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	津貼補貼	30.43	30.43	30.43									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	社會保障繳費	9.58	9.58	9.58									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	其他工資福利支出	2.89	2.89	2.89									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
一般商品和服務(wù)支出	辦公費	5.51	5.51	5.51									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	印刷費	2.78	2.78	2.78									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	水費
	電費	1.42	1.42	1.42									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	郵電費	4.12	4.12	4.12									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	物業(yè)管理費	0.83	0.83	0.83									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	公務(wù)用車運行維護費	6.85	6.85	6.85									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	其他交通費	4.35	4.35	4.35									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	差旅費	0.81	0.81	0.81									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	維修費	9.72	9.72	9.72									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	會議費	1.18	1.18	1.18									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	勞務(wù)費
	培訓費	1.18	1.18	1.18									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	公務(wù)接待費	5.62	5.62	5.62									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	工會經(jīng)費	10.88	10.88	10.88									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	福利費	0.96	0.96	0.96									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	其他一般商品和服務(wù)支出	15.23	15.23	15.23									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費	79.14									79.14		2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	離退休津補貼	78.54	78.54	78.54									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	醫(yī)療費
	助學金
	住房公積金	54.47	54.47	54.47									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	遺屬費	1.61	1.61	1.61									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
	獎勵金
	老干費
	其他對個人和家庭的補助	5.33	5.33	5.33									2011301                商貿(mào)事務(wù)行政運行
項目支出		67.32	67.32	67.32									2011301                其他商貿(mào)事務(wù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
結(jié)余
其他支出
備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

附表3                      岳陽縣2015-度商務(wù)局單位“三公”經(jīng)費決算情況表
	單位：萬元
項      目	本-決算數(shù)
一、支出合計	12.47
1、因公出國（境）費用	0
2、公務(wù)接待費	5.62
3、公務(wù)用車費	6.85
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	6.85
（2）公務(wù)用車購置	0
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個）	0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）	0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	0
4.公務(wù)用車保有量（輛）	1
5.公務(wù)接待批次（批）	85
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	565
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明	由于我局加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度，公務(wù)接待費用比-初預算下降0.38萬元，下降比例6%，公務(wù)用車費用比-初預算下降0.15萬元，下降比例2%。
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。   3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量；   4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。   5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。