目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

    二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、 一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：

1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。

5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。

6、開展毒品預防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復）人員進行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。

7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。

9、負責貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監(jiān)督和管理。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)工作職責，縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經濟研究中心、政工室、公共機構節(jié)能辦等9個內設機構，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1703.87萬元，其中，一般公共預算撥款1703.87萬元。收入較去年增加502.4萬元，主要原因是加強預算管理及精準預算經費收入，將上年度結余預算指標納入本年度預算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補助。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1703.87萬元，其中，一般公共服務1505.32萬元，社會保障和就業(yè)87.67萬元，衛(wèi)生健康支出48.99萬元，住房保障支出61.88萬元。支出較去年增加502.4萬元，其中基本支出增加啊316.7萬元，項目支出減少6.5萬元。

其中基本支出較上年增加主要原因是加強預算管理及精準預算經費收入，將上年度結余預算指標納入本年度預算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補助。項目支出減少主要是加強預算管理及嚴格控制經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1703.87萬元，其中，一般公共服務支出1505.32萬元，占88.34%；社會保障和就業(yè)87.67萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出48.99萬元，占2.88%；住房保障61.88萬元，占3.64%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1518.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出959.93萬元、一般商品和服務支出478.24萬元、對個人和家庭的補助支出80萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算185.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中含完成律師顧問團專項活動，保證政府信息網運行，完成經研室調研專項活動，保障政府督察室專項業(yè)務活動，完成12345熱線辦專項業(yè)務活動，保障優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境專項業(yè)務活動，保障金融風險防控專項業(yè)務活動，完成建議提案專項業(yè)務活動，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項管理。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款478.24萬元，比上年增加190.28萬元，增加39.79%。主要原因是：加強預算管理及精準預算經費收入，將上年度結余預算指標納入本年度預算。

（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數(shù)13萬元，其中，公務接待費13萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少增加8 萬元，增加61.54%，主要原因是：去年三公經費預算出現(xiàn)偏差，不符合實際情況，今年調整預算。

（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計478.24萬元，其中:辦公費10萬元、印刷費10萬元、咨詢費6萬元、手續(xù)費6萬元、水費1萬元、電費30萬元、物業(yè)管理費30萬元、差旅費15萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費35萬元、租賃費11萬元、會議費20萬元、培訓費13萬元、專用材料費10萬元、勞務費12萬元、工會經費50萬元、福利費10萬元、公務接待費13萬元、其他交通費用83.18萬元、其他商品服務支持50萬元 。

（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額60 萬元，其中貨物類20 萬元，服務類40萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1703.87萬元，其中，基本支出1518.17萬元，項目支出185.7萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。