岳陽(yáng)縣收治中心2016年度預(yù)算公開
來源:縣司法局   2016-04-25 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

岳陽(yáng)縣2016-度收治中心預(yù)算收支總表
        單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2016-預(yù)算數(shù) 內(nèi)容 2016-預(yù)算數(shù) 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱
一、公共財(cái)政撥款 421.1 一、基本支出 163.1 20408強(qiáng)制隔離戒毒
     經(jīng)費(fèi)撥款 421.1     ﹙一﹚工資福利支出 146.2 2040801行政運(yùn)行
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 14.6 2040802一般行政管理事務(wù)
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.3 2040803機(jī)關(guān)服務(wù)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項(xiàng)目支出 258  
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助   三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出    
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入   四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    
六、其他收入   五、上繳上級(jí)支出    
    六、結(jié)余    
收入合計(jì) 421.1 支出合計(jì) 421.1  
岳陽(yáng)縣2016-度收治中心支出預(yù)算明細(xì)表
                    單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金來源
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 421.1 421.1 421.1                
工資福利支出 基本工資 23.7 23.7 23.7                
津貼補(bǔ)貼 42.6 42.6 42.6                
社會(huì)保障繳費(fèi) 15.9 15.9 15.9                
其他工資福利支出 64 64 64                
一般商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 3.1 3.1 3.1                
印刷費(fèi) 1.5 1.5 1.5                
水費(fèi) 1 1 1                
電費(fèi) 1.7 1.7 1.7                
郵電費(fèi) 1.2 1.2 1.2                
物業(yè)管理費(fèi) 0.8 0.8 0.8                
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.7 1.7 1.7                
其他交通費(fèi)                      
差旅費(fèi) 1.5 1.5 1.5                
維修費(fèi) 1 1 1                
會(huì)議費(fèi)                      
勞務(wù)費(fèi)                      
培訓(xùn)費(fèi)                      
公務(wù)接待費(fèi) 1.1 1.1 1.1                
工會(huì)經(jīng)費(fèi)                      
福利費(fèi)                      
其他一般商品和服務(wù)支出                      
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                      
退休費(fèi)                      
離退休津補(bǔ)貼                      
醫(yī)療費(fèi)                      
助學(xué)金                      
住房公積金 2.3 2.3 2.3                
遺屬費(fèi)                      
獎(jiǎng)勵(lì)金                      
老干費(fèi)                      
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                      
項(xiàng)目支出 258 258 258                
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出                      
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出                      
上繳上級(jí)支出                      
結(jié)余                      
其他支出                      
岳陽(yáng)縣2016-度收治中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
                                                            單位:萬元
項(xiàng)      目 本-預(yù)算數(shù)
一、支出合計(jì) 2.81
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用  
2、公務(wù)接待費(fèi) 1.11
3、公務(wù)用車費(fèi) 1.7
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.7
      (2)公務(wù)用車購(gòu)置  
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)  
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) 0
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) 0
4.公務(wù)用車保有量(輛) 0
5.公務(wù)接待批次(批) 50
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 200
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。

岳陽(yáng)縣司法局2016-度部門預(yù)算公開說明

  • 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣特殊人群涉毒人員收治中心,是岳陽(yáng)縣司法局下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是對(duì)轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強(qiáng)制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進(jìn)行集中管教和治療,對(duì)對(duì)象展開教育矯治工作,提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念,單位基本情況:收治中心在編在職人員11人,收治對(duì)象近71人

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一:預(yù)算收支總表

附表二:支出預(yù)算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

三、部門預(yù)算情況及分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度,預(yù)算收入總計(jì)421.1萬元,即財(cái)政撥款收入421.1萬元,比2015預(yù)算有所增加,主要為項(xiàng)目支出增加258萬,及工資福利等的調(diào)整增加,原因?yàn)槭罩螌?duì)象增加到近71人,用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi),看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置。全-預(yù)算支出總計(jì)421.1萬元,分別為:工資福利支出146.2萬元,占總支出的35% ;商品和服務(wù)支出14.6萬元,占總支出的3.5%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))2.3萬元,占總支出的0.5%;項(xiàng)目支出258萬,占總支出的61%。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。

 3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支及分析

2016-度預(yù)算收入為421.1萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)148.5萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等,比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅及夜班值班補(bǔ)貼的考量;常公用經(jīng)費(fèi)14.6萬,用于一般商品與服務(wù)的支出如,辦公費(fèi)、水電、環(huán)衛(wèi)等方面。比2015-決算27.64萬少13.04萬元,下降47%,主要基于辦公用品已基本配備齊,可以利用財(cái)務(wù)管理制度的趨完善,可以更好的控制公用費(fèi)用的支出,節(jié)省開支。項(xiàng)目支出258萬,考慮到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,收治對(duì)象人數(shù)的快速增加及重癥對(duì)象的增多,用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi),看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置會(huì)大大增加。

四、下一步措施及建議

2015-,我中心在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)政府的重視與關(guān)心下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2016-度,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為司法行政工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽(yáng)縣收治中心2016-度部門預(yù)算公開表格.xls

 

岳陽(yáng)縣收治中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)

預(yù)算公開說明

我中心主要職能是依法對(duì)全縣涉毒重癥人員進(jìn)行行政收治,有力打擊和震懾涉毒違法犯罪,加強(qiáng)禁毒工作。現(xiàn)將我中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明如下:

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。

                         

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 剑河县| 牙克石市| 东乌珠穆沁旗| 巴林左旗| 高雄县| 鄂伦春自治旗| 六枝特区| 博白县| 新野县| 华蓥市| 黄陵县| 左贡县| 松江区| 济宁市| 祁东县| 三江| 洛扎县| 龙口市| 泗洪县| 临汾市| 丹凤县| 桃园市| 黑水县| 夏河县| 普格县| 武陟县| 修水县| 慈溪市| 资溪县| 永善县| 广宗县| 炎陵县| 平和县| 靖安县| 获嘉县| 抚宁县| 大洼县| 城口县| 和硕县| 柞水县| 通城县|