岳陽(yáng)縣2016-度收治中心預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 421.1 | 一、基本支出 | 163.1 | 20408強(qiáng)制隔離戒毒 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 421.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 146.2 | 2040801行政運(yùn)行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 14.6 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.3 | 2040803機(jī)關(guān)服務(wù) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 258 | ||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 421.1 | 支出合計(jì) | 421.1 |
岳陽(yáng)縣2016-度收治中心支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 421.1 | 421.1 | 421.1 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
其他工資福利支出 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
印刷費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
水費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
電費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
郵電費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
維修費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 258 | 258 | 258 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽(yáng)縣2016-度收治中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 2.81 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.11 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 1.7 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.7 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 50 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 200 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。 |
岳陽(yáng)縣司法局2016-度部門預(yù)算公開說明
岳陽(yáng)縣特殊人群涉毒人員收治中心,是岳陽(yáng)縣司法局下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是對(duì)轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強(qiáng)制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進(jìn)行集中管教和治療,對(duì)對(duì)象展開教育矯治工作,提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念,單位基本情況:收治中心在編在職人員11人,收治對(duì)象近71人
二、2016-度部門預(yù)算表
附表一:預(yù)算收支總表
附表二:支出預(yù)算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
三、部門預(yù)算情況及分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度,預(yù)算收入總計(jì)421.1萬元,即財(cái)政撥款收入421.1萬元,比2015預(yù)算有所增加,主要為項(xiàng)目支出增加258萬,及工資福利等的調(diào)整增加,原因?yàn)槭罩螌?duì)象增加到近71人,用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi),看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置。全-預(yù)算支出總計(jì)421.1萬元,分別為:工資福利支出146.2萬元,占總支出的35% ;商品和服務(wù)支出14.6萬元,占總支出的3.5%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))2.3萬元,占總支出的0.5%;項(xiàng)目支出258萬,占總支出的61%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支及分析
2016-度預(yù)算收入為421.1萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)148.5萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等,比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅及夜班值班補(bǔ)貼的考量;常公用經(jīng)費(fèi)14.6萬,用于一般商品與服務(wù)的支出如,辦公費(fèi)、水電、環(huán)衛(wèi)等方面。比2015-決算27.64萬少13.04萬元,下降47%,主要基于辦公用品已基本配備齊,可以利用財(cái)務(wù)管理制度的趨完善,可以更好的控制公用費(fèi)用的支出,節(jié)省開支。項(xiàng)目支出258萬,考慮到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,收治對(duì)象人數(shù)的快速增加及重癥對(duì)象的增多,用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi),看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置會(huì)大大增加。
四、下一步措施及建議
2015-,我中心在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)政府的重視與關(guān)心下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2016-度,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為司法行政工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽(yáng)縣收治中心2016-度部門預(yù)算公開表格.xls
岳陽(yáng)縣收治中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)
預(yù)算公開說明
我中心主要職能是依法對(duì)全縣涉毒重癥人員進(jìn)行行政收治,有力打擊和震懾涉毒違法犯罪,加強(qiáng)禁毒工作。現(xiàn)將我中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明如下:
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬元,為:公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬元,比2015-決算減少0.09萬元,降低1%,減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車支出1.7萬元,到2015-底收治人員達(dá)到71人,其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人,因此增加了公務(wù)用車支出。