| 岳陽縣2016-度司法局預算收支匯總總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 859.9 | 一、基本支出 | 473.7 | 20406司法 |
| 經費撥款 | 859.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 375.3 | 2040601行政運行 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 63.6 | 2040602一般行政管理事務 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 32.5 | 2040603機關服務 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 653 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上級財政補助 | 254 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 1126.7 | 支出合計 | 1126.7 | |
| 岳陽縣2016-度司法局“三公”經費預算匯總情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| 一、支出合計 | 15.71 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 6.81 |
| 3、公務用車費 | 8.9 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 8.9 |
| （2）公務用車購置 | |
| 二、相關統(tǒng)計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 2 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務接待批次（批） | 80 |
| 6.公務接待人數（人） | 800 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元，比2015-決算數下降20%。分項為：公務接待費支出5.7萬元，比2015-決算數少0.4萬元，降低7%，公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。 |
| 岳陽縣2016-度司法局預算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 438.8 | 一、基本支出 | 310.6 | 20406司法 |
| 經費撥款 | 438.8 | ﹙一﹚工資福利支出 | 229.1 | 2040601行政運行 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 49 | 2040602一般行政管理事務 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 32.5 | 2040603機關服務 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 395 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上級財政補助 | 254 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 705.6 | 支出合計 | 705.6 | |
| 岳陽縣2016-度司法局支出預算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 705.6 | 438.8 | 438.8 | 254 | 12.8 | |||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | ||||||||
| 津貼補貼 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
| 印刷費 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
| 水費 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 電費 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 郵電費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 其他交通費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 差旅費 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| 維修費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 會議費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 勞務費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 培訓費 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 公務接待費 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 工會經費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| 退休費 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||
| 離退休津補貼 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 395 | 141 | 141 | 254 | ||||||||
| 事業(yè)單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2016-度司法局“三公”經費預算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| 一、支出合計 | 12.9 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 5.7 |
| 3、公務用車費 | 7.2 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 7.2 |
| （2）公務用車購置 | |
| 二、相關統(tǒng)計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 2 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務接待批次（批） | 80 |
| 6.公務接待人數（人） | 800 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元，比2015-決算數下降20%。分項為：公務接待費支出5.7萬元，比2015-決算數少0.4萬元，降低7%，公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。 |
岳陽縣司法局2016-度三公經費
預算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的職能部門，主要負責貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責依法治縣工作臺的指導、協調檢查和監(jiān)督，負責全縣法制宣傳教育、普及等。現將我局2016-度三公經費預算公開說明。
2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元，比2015-決算公開數下降20%，分項為：公務接待費支出5.7萬元，比2015-決算數少0.4萬元，降低20%，公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1減少2.9萬元，下降28%。
二0一六-三-八
岳陽縣司法局2016-度部門預算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的正科級機構，為履行司法行政工作職責，根據文件規(guī)定，縣司法局內設一個二級機構（岳陽縣涉毒特殊人群收治中心）。局機關人員編制情況如下：：司法局機關38人，其中行政編制 25名，事業(yè)編制6名，工勤編制2名，退休人員5人。我局-末實有人數38 人，其中，在職 32人，離退休 6人。固定資產-末總值 301萬元，其中辦公用房2988平方米，價值166.6萬元。一般公務用車2臺，價值39.6萬元。
二、2016-度部門預算表
附表一：預算收支總表
附表二：支出預算明細表
附表三：“三公”經費預算表
三、部門預算情況及分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度，我局預算收入總計705.6萬元，即財政撥款收入438.8萬元，上級專項經費254萬，其他收入12.8萬。全-預算總計705.6 萬元，分別為：工資福利支出229.1萬元,占總支出的32% ；商品和服務支出49萬元，占總支出的7%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）32.5萬元，占總支出的5%；項目支出395萬，占總支出的56%。
2、-度“三公”經費預算情況
2015-“三公”經費支出合計16.2 萬元，2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元，總計下降20%。分項為：公務出國費用仍為零。公務接待費支出5.7萬元，比2015-決算數少0.4萬元，降低7%，公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元，比2015-決算10.1萬減少2.9萬元，下降28%。進一步加強內部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施，從制度上有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。
3、-度機關運行經費預算收支及分析
2016-度預算收入為705.6萬元。其中，人員經費229.1萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等，比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅的考量；常公用經費49萬，用于機關常維護工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。主要基于可以利用財務管理制度的趨完善，可以更好的控制公用費用的支出，節(jié)省開支。項目支出395萬，是我局為開展司法行政業(yè)務而發(fā)生的支出，主要用于司法裝備，法律援助，社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調解、公證及業(yè)務用房等業(yè)務費用，比2015-決算數420.5萬減少25.5萬，基于各項司法裝備已逐-完善，裝備經費上級拔款減少。
四、下一步措施及建議
2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務。2016-度，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。