第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

    一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；

　　3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試；

　　4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；

　　5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；

　　6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共190人，其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2244.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入155.5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)144.91萬元。（本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空）。收入較去年減少140.41萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共安全2331.68萬元，社會保障基金支出94.22萬元，衛(wèi)生健康支出52.65萬元，住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元，其中基本支出減少140.41萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檗k公業(yè)務(wù)量增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年未增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共安全支出2331.68萬元，占90.5%；社會保障基金支出94.22萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出52.65萬元，占2.3%；住房保障支出66.51萬元，占3%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1377.06萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1168萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出190萬元，主要用于事故拖救、檢驗(yàn)鑒定、停車保管等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)978萬元，主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款250.43萬元，比上一年減少90.1萬元，降低26%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)159萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)156萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)156萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額210萬元，其中工程類210萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車輛2輛。

　　2024年度本單位未計(jì)劃新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2545.06萬元，其中，基本支出1377.06萬元，項(xiàng)目支出1168萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表

　　附件：岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)單位預(yù)算公開表格