岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)2024年度 單位預(yù)算
來源:岳陽縣交警大隊(duì)   2024-05-29 10:35
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  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  

    一、單位基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。

  2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;

  3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試;

  4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

  5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作;

  6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個:內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共190人,其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2244.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入155.5萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)144.91萬元。(本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空)。收入較去年減少140.41萬元,主要是因?yàn)槿藛T變動,財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。

  (二)支出預(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全2331.68萬元,社會保障基金支出94.22萬元,衛(wèi)生健康支出52.65萬元,住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元,其中基本支出減少140.41萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檗k公業(yè)務(wù)量增加,增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年未增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全支出2331.68萬元,占90.5%;社會保障基金支出94.22萬元,占4.2%;衛(wèi)生健康支出52.65萬元,占2.3%;住房保障支出66.51萬元,占3%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1377.06萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1168萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出190萬元,主要用于事故拖救、檢驗(yàn)鑒定、停車保管等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款250.43萬元,比上一年減少90.1萬元,降低26%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)159萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)156萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)156萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元,未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2024年政府采購預(yù)算總額210萬元,其中工程類210萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛13輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車輛2輛。

  2024年度本單位未計(jì)劃新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2545.06萬元,其中,基本支出1377.06萬元,項(xiàng)目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


  第二部分  單位預(yù)算公開表


  附件:岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)單位預(yù)算公開表格

整體支出績效目標(biāo)表
單位:岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)
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單位
編碼
單位名稱 年度預(yù)算申請 整體績效目標(biāo) 部門整體支出年度績效目標(biāo)
資金
總額
按收入性質(zhì)分 按支出性質(zhì)分
一般公共預(yù)算 政府性基金撥款 財(cái)政專戶管理資金 其他資金 基本支出 項(xiàng)目支出 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值類型 指標(biāo)值 計(jì)量單位 指標(biāo)解釋 評(扣)分標(biāo)準(zhǔn) 備注
601002 岳陽縣公安局交通警察大隊(duì) 2,545.06 2,545.06 1,377.05 1,168.00 目標(biāo)1:全年各類交通違法行為明顯減少,通行秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn),交通事故四項(xiàng)指數(shù)同比下降10%以上,一次死亡1~2人的重大道路交通事故明顯減少,不發(fā)生一次死亡3人以上特大道總體 路交通事故,杜絕一次死亡10人以上(含10人)的群死群傷特大惡性道路交通事故目標(biāo)。
目標(biāo)2:不發(fā)生因管理不力而造成的嚴(yán)重交通堵塞。
目標(biāo)3:不發(fā)生影響惡劣的涉車涉路群體性治安事件。
目標(biāo)4:杜絕公路"三亂"行為。
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 預(yù)算控制數(shù) 2244.65 萬元 預(yù)算控制在2545.06萬元以內(nèi) 每增加500萬扣1分(滿分5分)
社會成本指標(biāo)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 開展宣傳活動次數(shù) 500 開展宣傳活動次數(shù)500次以上 每減少30次扣1分(滿分5分)
酒醉駕案件查處數(shù) 1200 酒醉駕案件查處數(shù)1200件以上 每減少100起扣1分(滿分5分)
交通肇事刑事案件破獲數(shù) 90 交通肇事刑事案件破獲數(shù)90起以上 每減少20起扣一分(滿分10分)
警務(wù)輔助人員配備數(shù) 130 警務(wù)輔助人員配備數(shù)在130人以上 每減少15人扣1分(滿分10分)
質(zhì)量指標(biāo) 運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率 90 % 運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率在90%以上 每減少5%扣1分(滿分5分)
交通事故辦結(jié)率 95 % 交通事故辦結(jié)率在95% 每減少5%扣1分(滿分10分)
交通肇事逃逸案件偵破率 95 % 交通肇事逃逸案件偵破率在95%以上 每減少5%扣1分(滿分5分)
時效指標(biāo) 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時效 2 小時 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時效在2小時內(nèi) 每增加30分鐘扣1分(滿分5分)
案件辦理時限 3 案件辦理時限在3個月內(nèi) 每增加1個月扣1分(滿分5分)
事故車輛拖曳時效 4 小時 事故車輛拖曳時效在4小時內(nèi) 每增加1小時扣1分(滿分5分)
效益指標(biāo)  經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 交通違法處罰收入 1600 萬元 交通違法處罰收入在1600萬元以上 每減少150萬扣1分(滿分5分)
社會效益指標(biāo) 道路安全有序暢通 定性 促進(jìn) - 促進(jìn)道路安全有序暢通 道路交通安全暢通記滿分,一般暢通記6分,交通無序擁堵記0分(滿分10分)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 保障群眾交通安全 定性 持續(xù) - 持續(xù)保障群眾交通安全 群眾交通安全得到保障記滿分,未得到保障記0分(滿分10分)
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 社會公眾滿意度 95 % 社會公眾滿意度在95%以上 每減少3%扣1分(滿分5分)
注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項(xiàng)目。
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