一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉曉暢

聯(lián)絡電話

0730-7666725

人員編制

66

實有人數(shù)

172

職能職責概述

1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調處。

2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等；  

3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；

4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；

5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；

6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。

年度主要

工作內容

任務1：加大基礎設施建設

任務2：保障道路交通安全

任務3：加強政治建警

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、全縣道路交通秩序持續(xù)穩(wěn)定

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

3967.49

252.37

3714.42

1、局機關

3967.49

252.37

3714.42

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

1、局機關

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

118.01

1.99

95

21.02

0

1、局機關

118.01

1.99

95

21.02

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

2587.22

2587.22

1、局機關

2587.22

2587.22

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年全縣交通秩序整治良好

目標2：保障道路交通安全

目標3：加強政治建警

全年全縣交通秩序得到良好整治、交通違法行為得到及時糾正，單位整體績效評分98分

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率達到百分之百

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率百分之百

80%

數(shù)量指標

指標1：固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

時效指標

指標1：專項資金到位率

95%以上

成本指標

指標1：財政支出績效目標

3714.42

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：維護交通道路秩序穩(wěn)定

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：加大破獲交通事故案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：嚴打酒駕違法犯罪

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

90%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李宇

大隊長

交警大隊

付衛(wèi)國

教導員

交警大隊

付衛(wèi)國

王向忠

行裝中隊中隊長

交警大隊

王向忠

評價組組長（簽字）：

年  月 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我大隊沒有所屬二級機構，因此2021年度部門決算僅為本級決算，共內設股所隊16個：內務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共172人，其中聘用人員為103人，離退休人員19人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護道路交通秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設的順利進行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年本大隊基本支出2173.16萬元。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出1594.73萬元，日常運行公用經(jīng)費578.43 萬元。基本支出中“三公”經(jīng)費支出118.01萬元，包括（1）公務接待費1.99萬元，比縣財監(jiān)年初核定基數(shù)3萬元減少1.01元；（2）公務用車運維費95萬元，按全大隊實有公務用車計算，平均每輛車耗費8.6萬元，公務用車經(jīng)費控制在年初預算以內；2021年公務用車購置費21.02萬元，主要是購置新警車。（3）全大隊因公出國（境）經(jīng)費為“零”。評價年度內全隊“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況較好。

（二）專項支出

（1）專項資金2021年度總投入320.6萬元

（2）專項資金實際使用情況分析

主要使用于執(zhí)法辦案支出等。

三、部門（單位）整體支出績效情況

全年全縣交通秩序大局平穩(wěn)，治安交通秩序持續(xù)穩(wěn)定

四、存在的主要問題

我大隊新購入警車；紅綠燈、電子卡口的維護和改造費；信息化建設；輔警提升了相應的待遇水平，而財政預算的公用經(jīng)費標準一直沒有提高，辦案經(jīng)費不足，增加公用經(jīng)費預算已迫在眉睫。

五、改進措施和有關建議

建議加大財政資金投入力度。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

2

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98