目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣公安局森林警察大隊(duì)隸屬岳陽縣公安局，屬全額管理行政單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理；業(yè)務(wù)上接受同級林業(yè)部門指導(dǎo)，承擔(dān)森林防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度核定編制8人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股室：（一）辦公室、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的組織協(xié)調(diào)、督查、文電處理和對外聯(lián)絡(luò)接待工作；負(fù)責(zé)政務(wù)信息、新聞宣傳和調(diào)研工作；負(fù)責(zé)會務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案的管理；負(fù)責(zé)大隊(duì)固定資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)；負(fù)責(zé)大隊(duì)保衛(wèi)、保密、財(cái)務(wù)、綜合統(tǒng)計(jì)等工作。（二）刑偵治安股、負(fù)責(zé)偵查破壞森林、野生植物資源等重大案件，及時(shí)掌握重點(diǎn)林區(qū)治安狀況，實(shí)施打擊毀林犯罪活動等。本單位是隸屬于岳陽縣公安局的二級機(jī)構(gòu)，無部門預(yù)算單位構(gòu)成。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算139.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”收入較去年減少33.35萬元， 主要是因?yàn)楸灸甓热藛T編制比上年度減少2人。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算139.99萬元，其中，公共安全支出114.95萬元、社會保障和就業(yè)支出11.05萬元、衛(wèi)生健康支出6.17萬元、住房保障支出7.82萬元。支出較去年減少33.35萬元，其中基本支出減少41.3萬元，項(xiàng)目支出增加7.95萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸甓热藛T編制比上年度減少，項(xiàng)目支出增加，主要是因?yàn)楦删影鄨?zhí)勤補(bǔ)貼有所增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.99萬元，其中，公共安全支出114.95萬元、占82.1%。社會保障和就業(yè)支出11.05萬元，占7.8% 。衛(wèi)生健康支出6.17萬元，占4.4%、住房保障支出7.82萬，占5.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為126.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出， 主要為干警加班執(zhí)勤補(bǔ)貼。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出13.03萬元，主要用于干警加班執(zhí)勤補(bǔ)貼等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算 0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。”）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.47萬元，比上一年減少5.88萬元，減少24%。主要原因是本年度人員公用支出開支比上年度少兩人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬元，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3.2 萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.2 萬元。比上一年減少1萬元，降低25%，主要原因是本年度人員編制比上年度減少2人，所以相應(yīng)三公經(jīng)費(fèi)比上年度要少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.4萬元，擬召開4次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為案情商討會、火災(zāi)防控等會。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額26.93萬元，貨物類26.93萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（ 2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等）
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為139.99萬元，其中，基本支出126.96萬元，項(xiàng)目支出13.03萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
