目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān)，其任務(wù)是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局機關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和21個派出所。
二、部門預算單位構(gòu)成
1、納入2023年部門預算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、交警大隊、森林警察大隊。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警331人（不含交警大隊，交警大隊財務(wù)屬財政預、決算單獨單位），退休民警120人；臨雇人員444人；定編公務(wù)用車47臺，實有47臺。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算11022.38萬元，其中，一般公共預算撥款8753.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入1000萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1268.5萬元。收入較去年增加2076.48萬元，主要是因為將上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本年度收入預算總計。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，其中行政運行支出7743.91萬元、一般行政事務(wù)管理3278.47萬元。支出較去年增加2076.48萬元，其中基本支出增加2188.06萬元，項目支出減少111.58萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上級補助收入納入了商品服務(wù)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大部分為上年度未發(fā)放的績效工資和第十三個月工資；項目支出減少主要是因為2023年無定額補助及差額的預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，占100%；行政運行支出7743.91萬元，占70.25%，一般行政事務(wù)管理3278.47萬元，占29.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為7417.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為3605.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出867.3萬元，主要用于看守、拘留、戒毒、辦案等方面支出；輔警經(jīng)費1845.8萬元，主要用于輔警人員、公用等方面支出；干警值班及加班補貼592萬元，主要用于發(fā)放干警特崗津貼。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2111.17萬元，比上一年增加1348.42萬元，增加63.8%。主要原因是上級補助收入對應的支出和公務(wù)交通補助納入機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)435萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費415萬元，其中公務(wù)用車購置費180萬元，公務(wù)用車運行費235萬元。比上一年增加105萬元，增加24.1%，主要原因是公務(wù)用車購置費增加。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算15萬元，擬召開5次會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為全縣公安工作大會、“七一”黨員大會等；培訓費預算30萬元，擬開展20余次培訓，人數(shù)963人，內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)培訓、政治輪訓、教育訓練、輔警培訓等；計劃舉辦賽事活動5萬元，內(nèi)容為籃球賽、門球賽等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額10300萬元，其中工程類6300萬元，貨物類3000萬元，服務(wù)類1000萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛47輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車47輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車8輛，擬新增配置車輛8輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付和財政撥款。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為11022.38萬元，其中，基本支出7417.28萬元，項目支出3605.1萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣公安局預算公開表格