岳陽縣張谷英管理處

2015-預(yù)算收支情況說明

一、基本情況

岳陽縣張谷英管理處，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。

主要工作職能：

負責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。負責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。負責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。負責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。負責(zé)爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。負責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。負責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。機構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣張谷英管理處內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股。現(xiàn)有干部職工9人，其中在職9人。

二、收入情況

岳陽縣張谷英管理處2015-預(yù)算總收入61.9萬元。其中：經(jīng)費撥款61.9萬元。

三、支出情況

岳陽縣張谷英管理處2015-預(yù)算總支出61.9萬元。其中基本支出51.9萬元，項目支出10萬元。

1、基本支出：51.9萬元

(1)全-工資福利支出30.13萬元，其中基本工資10.33萬元、津補貼19.8萬元。

(2)一般商品和服務(wù)支出16.4萬元。

(3)對個人和家庭的補助、住房公積金5.37萬元。

2、項目支出：10萬元

文物保護專項資金10萬元。

附件2

2015-岳陽縣張谷英管理處預(yù)算收支表

單位：元

收入		支出
內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	功能科目名稱
一、公共財政撥款	61.9	一、基本支出	61.9
經(jīng)費撥款	61.9	﹙一﹚工資福利支出	30.13
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	16.4
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助	5.37
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	10
四、中央財政補助		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入		五、上繳上級支出
		六、結(jié)余
收入合計	61.9	支出合計	61.9
說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。

附件3

2015-岳陽縣張谷英管理處“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

單位：萬元

項目	本-預(yù)算數(shù)
合計	16
1、因公出國（境）費用	0
2、公務(wù)接待費	6
3、公務(wù)用車費	10
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	10
（2）公務(wù)用車購置	0

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。