岳陽縣廣播電視臺2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置。
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。全臺共有干部職工168人，其中在職人88人，退休人員57人，三性用工人員23人。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的包括廣播電視臺本級和岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級預算單位。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。[2]
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1180.99萬元，其中，一般公共預算撥款1180.99萬元（經(jīng)費撥款1137.99萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款43萬元）。收入較去年增加69.41萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1180.99萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1020.89萬元，社會保障和就業(yè)72.58萬元，衛(wèi)生健康支出36.29萬元，住房保障51.23萬元，支出較去年增加69.41萬元，支出較上年增加的主要是由于按政策工資、津貼、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致各方費用也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1180.99萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1020.89萬元，占86.44%；社會保障和就業(yè)72.58萬元，占6.15%；衛(wèi)生健康支出36.29萬元，占3.07%；住房保障51.23萬元，占4.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)803.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出765.15萬元、一般商品和服務支出38.34萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算377.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括電視廣告及新聞宣傳支出、會議費、融媒體中心運行費、設備購置及維護、新湖南省級技術平臺運維服務。其中：電視廣告及新聞宣傳支出117萬元，主要用于岳陽縣新聞宣傳，提高政府公信力；會議費4.5萬元，主要用于會議培訓的開展；融媒體中心運行費70萬元，主要用于融媒體中心設備的日常維護及運行；設備購置及維護135萬元，主要用于采購和維護辦公專用設備；省級技術平臺運維服務51萬元，主要用于平臺的運行維護開支。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款38.34萬元，比上年減少14.58萬元，降低27.55%。主要原因是：按照政策要求開源節(jié)流，壓縮運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00 萬元，其中，公務接待費5 .00萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.84萬元，擬召開3會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為用于開展職工工作會議等；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額135 萬元，其中工程類0萬元，貨物類120 萬元，服務類15 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1180.99萬元，其中，基本支出803.49萬元，項目支出377.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
