岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)   2020-08-01 09:30
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部門(mén)(單位)名稱  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)                 

預(yù)算編碼         YYX034                          

評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

填報(bào)人:楊莎莎

聯(lián)系電話: 07307668331

 

報(bào)告日期: 2020年7月 23日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

楊莎莎

聯(lián)絡(luò)電話

07307668331

人員編制

109

實(shí)有人數(shù)

101

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

任務(wù)2:向省、市電視臺(tái)上稿70條                                                                    

任務(wù)3:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

任務(wù)4:通過(guò)采取系列措施,財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化管理水平不斷提高

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2019年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委的決策部署,自覺(jué)擔(dān)當(dāng)“舉旗幟,聚民心,育新人,興文化,展形象”使命任務(wù),守正創(chuàng)新,扎實(shí)工作,推動(dòng)岳陽(yáng)縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持,較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟(jì)、隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項(xiàng)工作。

(1)提升政治站位,抓牢意識(shí)形態(tài)。進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持執(zhí)行臺(tái)黨委班子成員重點(diǎn)欄目審稿審片制度、特護(hù)期值班制度,確保了建黨98周年、新中國(guó)成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

(2)圍繞中心大局,抓強(qiáng)輿論宣傳。進(jìn)一步做大做強(qiáng)了主流輿論,讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂,聚焦“新中國(guó)成立70周年”。

(3)展現(xiàn)岳陽(yáng)縣形象,抓好對(duì)外宣傳。進(jìn)一步加大了對(duì)外宣傳的力度,向中央、省、市臺(tái)上稿70條。

(4)加強(qiáng)技術(shù)保障,抓深媒體融合。提高了廣播電視信號(hào)覆蓋率,積極推進(jìn)媒體融合加快融媒體中心建設(shè),傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動(dòng)融合不斷加強(qiáng)。

(5)堅(jiān)持黨建引領(lǐng),抓實(shí)黨的建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。強(qiáng)化政治學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線,認(rèn)真開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1825.2

588.3

1140.6

 

 

96.3

1、局機(jī)關(guān)

1825.2

588.3

1140.6

 

 

86.3

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

1、局機(jī)關(guān)

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5.06

4.1

 

 

 

0.96

1、局機(jī)關(guān)

5.06

4.1

 

 

 

0.96

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2020.80

2020.80

 

 

1、局機(jī)關(guān)

2020.80

2020.80

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

目標(biāo)2:向省、市電視臺(tái)上稿70條                                                                    

目標(biāo)3:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)4:強(qiáng)化績(jī)效意識(shí),嚴(yán)肅財(cái)政監(jiān)管

 

2019年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委的決策部署,自覺(jué)擔(dān)當(dāng)“舉旗幟,聚民心,育新人,興文化,展形象”使命任務(wù),守正創(chuàng)新,扎實(shí)工作,推動(dòng)岳陽(yáng)縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持,較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟(jì)、隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項(xiàng)工作。

(1)提升政治站位,抓牢意識(shí)形態(tài)。進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持執(zhí)行臺(tái)黨委班子成員重點(diǎn)欄目審稿審片制度、特護(hù)期值班制度,確保了建黨98周年、新中國(guó)成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

(2)圍繞中心大局,抓強(qiáng)輿論宣傳。進(jìn)一步做大做強(qiáng)了主流輿論,讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂,聚焦“新中國(guó)成立70周年”。

(3)展現(xiàn)岳陽(yáng)縣形象,抓好對(duì)外宣傳。進(jìn)一步加大了對(duì)外宣傳的力度,向中央、省、市臺(tái)上稿70條。

(4)加強(qiáng)技術(shù)保障,抓深媒體融合。提高了廣播電視信號(hào)覆蓋率。積極推進(jìn)媒體融合加快融媒體中心建設(shè),傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動(dòng)融合不斷加強(qiáng)。

(5)堅(jiān)持黨建引領(lǐng),抓實(shí)黨的建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。強(qiáng)化政治學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線,認(rèn)真開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

向省、市電視臺(tái)上稿優(yōu)稿率

50%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

向省、市電視臺(tái)上稿70條

100%

100%

加大有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度

100%

已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)

時(shí)效指標(biāo)

確保創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生縣城工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)任務(wù)

100%

已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)

 

 

 

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

1480.2

 

 

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

通過(guò)對(duì)外宣傳,進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對(duì)外的影響力和吸引力

效益明顯

效益明顯

 

 

 

經(jīng)濟(jì)效益

完成全年經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收160萬(wàn)元

 

 

 

 

 

生態(tài)效益

 

 

 

 

 

 

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

95%

95%

 

 

 

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊鵬飛

副臺(tái)長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

 

葉輝

辦公室主任

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

 

楊莎莎

財(cái)務(wù)

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

 

 

 

 

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

 

 

 

年    月    日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

 

 

 

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

 

填報(bào)人(簽名): 楊莎莎                       聯(lián)系電話:07307668331

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、單位概況

(一)單位基本情況

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工173人,其中在職人101人,退休人員53人,三性用工人員19人。

2019年重點(diǎn)工作情況:采編播出了《扶貧攻堅(jiān)》、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》、《文明創(chuàng)建進(jìn)行時(shí)》、《交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治》等12個(gè)電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條,制作播出電視專題片11個(gè),制作播出公益廣告2條。對(duì)外宣傳工作方面,向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條,向經(jīng)視新聞上稿4條,向岳陽(yáng)新聞上稿96條。

(二)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2019年廣播電視臺(tái)整體支出共計(jì)1480.2萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費(fèi)、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸及廣播電視專用設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)等。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年廣播電視臺(tái)基本支出共計(jì)1239.9萬(wàn)元,主要用于人員支出794.4萬(wàn)元,公用支出445.5萬(wàn)元,其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)5.06萬(wàn)元,包括公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元。

(二)專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2019年我單位專項(xiàng)支出240.3萬(wàn)元實(shí)施中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

我臺(tái)成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計(jì)劃及預(yù)算清單,報(bào)臺(tái)長(zhǎng)審批,重大基本建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實(shí)行合同制和竣工驗(yàn)收制。工程建設(shè)過(guò)程中,主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),完工后組織相關(guān)人員驗(yàn)收,憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗(yàn)收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬。機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修必須嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我臺(tái)專項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專款專用,全力實(shí)施中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋工程,切實(shí)解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問(wèn)題。于去年5月份正式開(kāi)通了中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋,并及時(shí)傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級(jí)電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺(tái)科技設(shè)計(jì)院和省、市文體廣新局的多次檢查中,都得到了一致好評(píng)。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析

2019年,我臺(tái)黨組認(rèn)真履行職責(zé),充分調(diào)動(dòng)班子成員和全臺(tái)干部職工人員的積極性,團(tuán)結(jié)一致、勤奮工作,使各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

(二)專項(xiàng)管理情況分析

1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),全面應(yīng)對(duì)“三網(wǎng)融合”

湖南有線岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo),借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機(jī),始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo),加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念,強(qiáng)力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù),優(yōu)化客戶服務(wù),完善責(zé)任追究和激勵(lì)機(jī)制,狠抓員工培訓(xùn)和隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)709萬(wàn)元。

(1)轉(zhuǎn)作風(fēng),優(yōu)服務(wù),全面實(shí)行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺(tái)的核心業(yè)務(wù)目標(biāo),我臺(tái)有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理,員工直接面對(duì)用戶,充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳,形成有線電視品牌效應(yīng),在穩(wěn)定用戶方面,繼續(xù)提高服務(wù)意識(shí),提倡用戶就是上帝,服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念,夯實(shí)優(yōu)質(zhì)服務(wù),加強(qiáng)與用戶面對(duì)面聯(lián)系與溝通,采取提前上門(mén)收費(fèi),短信溫馨提示續(xù)費(fèi),發(fā)放宣傳單,服務(wù)卡,微信群等方法,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

(2)調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量

由于近年來(lái)隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈,移動(dòng)、電信等部門(mén)也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),改善服務(wù)態(tài)度。相比之下,我們的原有形象優(yōu)勢(shì)已無(wú)明顯之處。2019年公司經(jīng)營(yíng)收入情況:完成營(yíng)業(yè)總收入709萬(wàn)元。寬帶總收入21萬(wàn),新裝用戶450戶。有線電視安裝費(fèi)88.47萬(wàn),新增用戶95戶。

公司首先調(diào)整了管理體制,集中了人力、物力,加強(qiáng)管理,化繁為簡(jiǎn)。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場(chǎng)部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機(jī)房。嚴(yán)格來(lái)人接待,電話登記,安裝維修派遣,記錄秩序,實(shí)行工作追究制,獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

加強(qiáng)了加班搶修工作制。處理臨時(shí)出現(xiàn)的線路故障,全體維修人員均為后備隊(duì)員,隨時(shí)等待調(diào)令,凡遇重大線路故障,隨時(shí)集中處理,保證了線路不出現(xiàn)問(wèn)題。在今年5月份的一個(gè)晚上,在文勝交叉路口,我公司的有線電視線路,被一臺(tái)拖土的大車(chē)掛斷多根,有線電視信號(hào)中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后,立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修,在工程數(shù)據(jù)部部長(zhǎng)許澤林,技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下,用較短的時(shí)間恢復(fù)了有線電視信號(hào)的傳輸,保證了有線電視用戶的正常收看。

實(shí)行用戶投訴回訪制,凡用戶電話投訴,在12個(gè)小時(shí)內(nèi)一律處理完畢。同時(shí)在12個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話回訪,詢問(wèn)處理結(jié)果

2、發(fā)展無(wú)線電視,切實(shí)落實(shí)國(guó)家民生實(shí)事工程

黨的十八屆三中全會(huì)明確指出,要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。無(wú)線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分,是各級(jí)政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段,是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理,確保安全播出萬(wàn)無(wú)一失

加強(qiáng)對(duì)節(jié)目的播出管理,嚴(yán)格執(zhí)行《廣播電視管理?xiàng)l例》,實(shí)行嚴(yán)格的節(jié)目“三審”制度,對(duì)自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽(tīng)監(jiān)審,做到分工明確,責(zé)任到人,確保節(jié)目?jī)?nèi)容安全,今年同時(shí)啟動(dòng)安全播出應(yīng)急預(yù)案,重大節(jié)假日期間嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實(shí)行“零報(bào)告”制度,發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)排除,確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時(shí)段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出,全年實(shí)現(xiàn)了廣播電視安全播出無(wú)事故。

四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析

(1)三公經(jīng)費(fèi)控制率。2019年我臺(tái)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.06萬(wàn)元,本年三公經(jīng)費(fèi)5.06萬(wàn)元,其中公務(wù)接待開(kāi)支4.1萬(wàn)元、因公出國(guó)出境費(fèi)0元,會(huì)議費(fèi)0.96萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

(2)公務(wù)刷卡率。2019年我臺(tái)積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取,縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍,提高公務(wù)卡使用頻率,公務(wù)卡刷卡率為61.26%。

(3)固定資產(chǎn)利用率。我臺(tái)加強(qiáng)資產(chǎn)管理,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、有效性分析

2019年財(cái)政預(yù)算資金1204.4萬(wàn)元,全年整體支出合計(jì)1480.2萬(wàn)元,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,合理有效使用資金。

3、可持續(xù)性分析

(1)社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)外宣傳,進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對(duì)外的影響力和吸引力,城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進(jìn)一步擴(kuò)大,有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問(wèn)題。

(2)經(jīng)濟(jì)效益。受?chē)?guó)家三網(wǎng)融合政策的影響,我臺(tái)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

(3)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。2019年,我臺(tái)在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,全臺(tái)干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更熱情,服務(wù)更優(yōu)質(zhì),特別是窗口單位,我們?nèi)ψ龊昧擞芯電視服務(wù)工作,將每天排故時(shí)間推遲到晚上9點(diǎn),做到了故障日有日清,贏得了用戶的好評(píng)。

五、存在的主要問(wèn)題

(1)對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入,把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

(2)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。

(3)在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng),績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

 

 

 

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

2020年7月23日

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