2016-部門預(yù)算收支總表

單位：元

收                  入

支                  出

項(xiàng)         目

2015-執(zhí)行數(shù)

2016-預(yù)算數(shù)

項(xiàng)         目

2015-執(zhí)行數(shù)

2016-預(yù)算數(shù)

一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

980000

1,250,000.0

一、基本支出

980,000.0

1,250,000.0

    1、經(jīng)費(fèi)撥款

98000

1,250,000.0

     1、工資福利支出

600,000.0

825,000.0

    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款

     2、一般商品和服務(wù)支出

220,000.0

245,000.0

     （1）專項(xiàng)收入

     3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

160,000.0

180,000.0

     （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入

二、項(xiàng)目支出

     （3）罰沒收入

     1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

     （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

     2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     （5）其他收入

     3、債務(wù)還本付息支出

二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款

     4、基本建設(shè)支出

三、政府性基金撥款

     5、其他資本性支出

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

     6、其他支出

五、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

六、附屬單位繳款

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

七、其他收入

五、上繳上級(jí)支出

八、上-結(jié)余

收  入  總  計(jì)

支  出  總  計(jì)

03表

2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目名稱/科目

項(xiàng)目內(nèi)容

資金來源

其中：政府采購金額

附：一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）    撥付方式

合計(jì)

當(dāng)-財(cái)力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計(jì)

下單位

審批專款

財(cái)政代扣

小計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計(jì)

125

125

工資福利支出

基本工資

基本工資

34.93

34.93

津貼補(bǔ)貼/績效工資

規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼

特殊崗位津貼

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

績效工資/其他津補(bǔ)貼

24.72

24.72

社會(huì)保障繳費(fèi)

養(yǎng)老保險(xiǎn)

11.53

11.53

醫(yī)療保險(xiǎn)

3.6

3.6

生育保險(xiǎn)

0.56

0.56

殘疾人保障金

0.6

0.6

工傷保險(xiǎn)

0.5

0.5

職業(yè)-金

4.8

4.8

其他社保保障費(fèi)

其他工資福利支出

1.3

1.3

一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）

辦公費(fèi)

0.36

0.36

印刷費(fèi)

1

1

水費(fèi)

0.18

0.18

電費(fèi)

1

1

郵電費(fèi)

0.8

0.8

物業(yè)管理費(fèi)

公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.5

3.5

其他交通費(fèi)

0.5

0.5

差旅費(fèi)

0.5

0.5

維修費(fèi)

0.5

0.5

會(huì)議費(fèi)

2

2

勞務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

1

1

公務(wù)接待費(fèi)

2.5

2.5

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.6

0.6

福利費(fèi)

其他一般商品和服務(wù)支出

10

10

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

離休費(fèi)

退休費(fèi)

2.4

2.4

離退休津補(bǔ)貼

2

2

醫(yī)療費(fèi)

0.5

0.5

助學(xué)金

住房公積金

12

12

遺屬費(fèi)

獎(jiǎng)勵(lì)金

老干費(fèi)

0.1

0.1

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.5

0.5

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）

具體項(xiàng)目名稱

辦公費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

印刷費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

手續(xù)費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

水費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

電費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

物業(yè)管理費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

交通費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

差旅費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

租賃費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

會(huì)議費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

培訓(xùn)費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

招待費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

專用材料費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

被裝購置費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

取暖費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

勞務(wù)費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

辦案費(fèi)

具體項(xiàng)目名稱

非稅收入征收成本