各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）財政所、東洞庭湖財政所:
為進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理，建立健全監(jiān)管長效機(jī)制，根據(jù)省財政廳等7家單位《關(guān)于進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理的實施意見》(湘財市縣〔2021〕7號)，結(jié)合我縣實際，制定了岳陽縣《進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理實施辦法》現(xiàn)將（征求意見稿）發(fā)給你們，請認(rèn)真研讀，如有修改意見建議請在原稿上修改并報主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章后掃描，于9月13日前報送至岳陽縣財政局辦公室。
聯(lián)系人：周勁
聯(lián)系電話：13973022878
岳陽縣財政局
2022年8月12日
進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理辦法（征求意見稿）
第一章：總 則
第一條 指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會的精神，認(rèn)真落實《湖南省財政廳等七部門關(guān)于進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理的實施意見》（湘財市縣〔2021〕7號）、《湖南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理的通知》（湘財市縣〔2022〕4號）和岳陽市《關(guān)于加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理實施辦法的通知》（岳財發(fā)〔2022〕9號）等有關(guān)文件精神，堅持惠民便民原則，調(diào)整優(yōu)化補貼政策體系，建立健全監(jiān)管長效機(jī)制，確保各項惠民惠農(nóng)政策落地見效，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。結(jié)合我縣實際，制定本辦法。
第二條 基本原則。
(一)堅持問題導(dǎo)向。針對近年來補貼資金發(fā)放管理中存在的突出問題，深挖根源，舉一反三，查找工作中的短板和弱項，積極推廣實踐中探索形成的有效治理措施，建立健全制度體系，完善監(jiān)管機(jī)制。
(二)堅持分級負(fù)責(zé)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要認(rèn)真組織實施惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理工作，要細(xì)化操作規(guī)程，要加強各部門之間的業(yè)務(wù)配合，形成合力，共同抓好工作落實。
(三)堅持便民高效。聚焦群眾關(guān)切，提升政策實效，增強補貼的針對性、有效性、便利性。消除“中梗阻”,確保補貼政策群眾及時知曉、申請簡便，補貼資金及時足額到位、取用 方便。
(四)堅持統(tǒng)籌推進(jìn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要統(tǒng)一部署、系統(tǒng)實施，明確工作責(zé)任和目標(biāo)，采用統(tǒng)一發(fā)放管理平臺， 建立健全制度機(jī)制，要結(jié)合實際研究具體管理措施，制定具體方案，壓實責(zé)任，抓好落實。
(五)堅持改革創(chuàng)新。運用創(chuàng)新思維，推進(jìn)補貼資金“一 卡通”管理體系和能力現(xiàn)代化。綜合運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)政策整合優(yōu)化和補貼資金管理、發(fā)放、信息公開等工作，加強補貼資金“一卡通”管理與財政資金直達(dá)機(jī)制的有效銜接。
第三條 工作目標(biāo)。到2022年底，所有直接兌付到人到戶的補貼資金原則上均通過“一卡通”方式集中發(fā)放(社會保險待遇發(fā)放及管理等中央和省另有規(guī)定的除外),并納入惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”系統(tǒng)(以下簡稱“一卡通”系統(tǒng))統(tǒng)一管理，清理整合補貼政策和資金、規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放管理平臺、加強 公開公示等工作，實現(xiàn) “一張清單管制度”、“一個專戶管資金”、“一個平臺管發(fā)放”, 補貼政策更加科學(xué)，資金績效顯著提升。
第二章：管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)
第四條 各部門職責(zé)分工。
(一)財政部門。財政部門負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作，牽頭統(tǒng)籌補貼政策和資金整合，按規(guī)定下達(dá)補貼資金，依據(jù)業(yè)務(wù)主管部門提交的信息發(fā)放補貼資金，確保財政資金在預(yù)算一體化系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)。在政府信息公開或政務(wù)公開主管部門指導(dǎo)下，會同業(yè)務(wù)主管部門向社會集中統(tǒng)一公開補貼政策清單、制度文件和發(fā)放信息等。會同同級業(yè)務(wù)主管部門做好相關(guān)預(yù)算安排等工作。
(二)業(yè)務(wù)主管部門。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)補貼宣傳政策、基礎(chǔ)信息管理，包括補貼信息的采集、匯總、錄入、修改、審核、公開公示等工作，健全完善補貼底冊，受理群眾咨詢、投訴、信訪及信息公開申請，及時做好賬務(wù)核算和資金結(jié)算工作，加強補貼發(fā)放兌付的檢查、抽查、監(jiān)督管理；會同同級財政部門動態(tài)調(diào)整補貼政策清單，按要求做好相關(guān)信 息集中公開等工作。
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各業(yè)務(wù)主管站所做好補貼政策宣傳、公開公示、業(yè)務(wù)查詢和政策咨詢等工作，確保公開信息的全面性、準(zhǔn)確性、時效性；依法保障補貼對象的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，并有效保護(hù)補貼信息公開中的數(shù)據(jù)安全和個人隱私；負(fù)責(zé)由本單位直接打卡發(fā)放的資金撥付和系統(tǒng)發(fā)放；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接發(fā)放補貼資金的管理和監(jiān)督。
(四)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門。負(fù)責(zé)指導(dǎo)代發(fā)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范有序做好補貼資金代發(fā)工作。督促代發(fā)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行代發(fā)協(xié)議，提高補貼資金發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性;進(jìn)一步提高金融服務(wù)水平，向補貼對象提供更多、更便捷的查詢、取款途徑，及時、逐項、免費向補貼對象發(fā)送補貼發(fā)放信息，按規(guī)定向財政部門及時提供發(fā)放信息。加強對代發(fā)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，對工作中未嚴(yán)格執(zhí)行實名制，存在違規(guī)代辦、冒領(lǐng)補貼等風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)，組織開展排查、檢查并嚴(yán)肅問責(zé)。
（五）代發(fā)金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)免費提供補貼資金代理發(fā)放業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)開設(shè)內(nèi)部代發(fā)賬戶，用于補貼資金的歸集、代發(fā)；負(fù)責(zé)將補貼資金發(fā)放情況通過個人補貼發(fā)放管理信息系統(tǒng)及時反饋給業(yè)務(wù)主管部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)，提供明細(xì)清單，并負(fù)責(zé)免費提供補貼農(nóng)戶短信到賬信息提示發(fā)放項目和發(fā)放金額。
第三章：健全制度建設(shè)，強化管理措施
第五條 建立惠民惠農(nóng)補貼清單管理機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要綜合運用監(jiān)督檢查、調(diào)研核查、績效評價、預(yù)算管理等手段，做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門補貼政策清理整合工作，加快補貼政策和項目資金清理整合進(jìn)度，取消政策效果不佳，資金績效低下的項目，整合補貼性質(zhì)相同、資金用途相近的項目，形成《惠民惠農(nóng)補貼資金政策清單》,確保各類補貼政策不缺、不漏。
第六條 公布補貼政策清單。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要抓緊梳理本地補貼政策和項目，并通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺向社會集中統(tǒng)一公開，并在以后年度動態(tài)調(diào)整補貼政策清單，及時向社會公布。
第七條 嚴(yán)格持卡戶資格審查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要對“一卡通”持卡人(戶)一年一核對，嚴(yán)格執(zhí)行一人(戶)一卡(折),及時注銷死亡銷戶、遷移銷戶、夫妻分別持卡等一戶多卡的情況，及時按政策辦理新增“一卡通”持有人(戶)。
第八條 規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)。
(一)為實行一人(戶)一卡(折)集中發(fā)放補貼資金，凡是到人到戶的財政補助資金均需通過“一卡通”發(fā)放(社會保險待遇發(fā)放及管理等中央和省另有規(guī)定的除外)，縣財政與本縣代發(fā)金融機(jī)構(gòu)簽訂補貼資金代發(fā)協(xié)議，保持現(xiàn)行發(fā)放模式，明確辦卡激活、資金支付、補貼通知、便捷取款、數(shù)據(jù)安全等方面的工作要求，督促指導(dǎo)代發(fā)金融機(jī)構(gòu)提供高質(zhì)量服務(wù)。
(二)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)基層網(wǎng)點部署、服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)惠條件、便民措施等，結(jié)合本地區(qū)實際，按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定，依法、依規(guī)、依程序確定本地區(qū)代發(fā)金融機(jī)構(gòu)。
第九條 加強政務(wù)數(shù)據(jù)匯聚和共享利用。
(一)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要加強補貼信息公開公示工作，擴(kuò)寬信息公開渠道，依托“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺、充分利用政府或部門門戶網(wǎng)站、政務(wù)新媒體、政務(wù)公開欄等，公開除涉密或涉及個人隱 私外的補貼信息，提供個人補貼信息查詢、投訴舉報等服務(wù)。
(二)村(居)民委員會要發(fā)揮就近服務(wù)的優(yōu)勢，通過村(居)務(wù)公開欄、村村響廣播通知等方式宣傳補貼資金政策、公開補貼信息，實現(xiàn)信息公開與村(居)務(wù)公開有效銜接，確保相同補貼事項公開關(guān)鍵信息對應(yīng)一致，切實保障群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
第十條 規(guī)范補貼資金發(fā)放審核流程。
（一）財政部門收到上級下達(dá)的補貼資金指標(biāo)文件后，應(yīng)及時告知業(yè)務(wù)主管部門，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制定補貼資金發(fā)放工作方案并通知各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府根據(jù)縣級業(yè)務(wù)主管部門的部署，組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管站所進(jìn)行實地登記，完成補貼數(shù)據(jù)采集，并在村務(wù)公開欄張榜公示不少于七個工作日。
（三）公示期滿無異議后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管站所將按照采集的補貼數(shù)據(jù)，建立電子檔后，打印紙質(zhì)明細(xì)到戶清冊和匯總統(tǒng)計表簽字蓋章（一式三份：站所存檔一份、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所存檔一份、縣業(yè)務(wù)主管部門一份），報鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人審簽并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府公章后會同公開公示佐證材料報縣級業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行審核。
（四）縣級業(yè)務(wù)主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、確認(rèn)無誤后，向縣財政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室提供審核資料、公開公示佐證材料，報送補貼發(fā)放匯總表，申請資金撥付。
（五）縣財政局業(yè)務(wù)股室收到縣級業(yè)務(wù)主管部門報送的補貼資金發(fā)放通知書和補貼發(fā)放匯總情況表后，在規(guī)定時間內(nèi)對補貼資金種類、標(biāo)準(zhǔn)、金額等內(nèi)容進(jìn)行程序性復(fù)核，核對無誤后向縣財政局國庫中心辦理請款手續(xù)，同時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心報送補貼發(fā)放匯總情況表和補貼資金發(fā)放通知，并通知業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入；如補貼數(shù)據(jù)有誤，則由業(yè)務(wù)股室返回業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行修改，重新采集信息。
（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管站所、各業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行補貼數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入后，要認(rèn)真對照采集數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須與初始上報資料數(shù)據(jù)保持一致。
（七）鄉(xiāng)鎮(zhèn)系統(tǒng)管理員收到鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)站所報送的補貼發(fā)放匯總情況表和通知后，要及時對補貼數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。
（八）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心收到業(yè)務(wù)股室報送的補貼發(fā)放數(shù)據(jù)匯總情況和補貼資金發(fā)放通知后，及時對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行程序性復(fù)核，確認(rèn)無誤進(jìn)行補貼資金打卡發(fā)放。
（九）代理金融機(jī)構(gòu)收到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心發(fā)放指令后，通過安全數(shù)據(jù)交換平臺將補貼資金發(fā)放到補貼對象賬戶上，并將發(fā)放完畢后的期間信息及時反饋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心。縣級業(yè)務(wù)主管部門在資金發(fā)放后將惠民惠農(nóng)補貼資金名稱、來源、標(biāo)準(zhǔn)、金額、項目安排等情況報相關(guān)部門備案。
（十）對因發(fā)放信息有誤造成補貼資金發(fā)放失敗的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心將發(fā)放失敗信息及時提供反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時通知鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管站所完成發(fā)放信息的修改更正工作，按上述程序重新申請發(fā)放。
（十一）因補貼對象個人原因當(dāng)年無法更正糾錯的信息，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管站所應(yīng)上報業(yè)務(wù)主管部門備案，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心將此部分對象補貼資金退回國庫。業(yè)務(wù)主管部門做好動態(tài)管理，定期清冊梳理，數(shù)據(jù)更正后，及時報送財政部門發(fā)放。
第十一條 強化補貼資金管理，鞏固系統(tǒng)監(jiān)管措施。
為規(guī)范岳陽縣惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)（以下簡稱補貼系統(tǒng)）的使用、維護(hù)、安全管理、優(yōu)化升級、數(shù)據(jù)應(yīng)用，確保補貼系統(tǒng)安全穩(wěn)定高效運行，提升惠民惠農(nóng)補貼政策實施的信息化管理水平，提高補貼資金使用效益，各相關(guān)部門要加強對系統(tǒng)操作與系統(tǒng)審核人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常監(jiān)管，保障補貼系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)；各操作崗位應(yīng)按要求配置必要的財政專網(wǎng)與軟硬件設(shè)備，加強內(nèi)部管理與監(jiān)督，要落實崗位責(zé)任，做好日常維護(hù)，為惠民惠農(nóng)補貼戶提供全方面服務(wù)。
（一）補貼系統(tǒng)按照“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、專人操作”的原則。設(shè)立崗位有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心錄入員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所審核員，業(yè)務(wù)主管部門操作員、審核員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心發(fā)放員等崗位，各崗位設(shè)置實行相互配合、相互牽制、形成統(tǒng)一整體的模式運行。即：嚴(yán)格執(zhí)行《岳陽縣惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”軟件系統(tǒng)管理辦法》
（二）加強系統(tǒng)維護(hù)與安全管理。一是補貼系統(tǒng)實行用戶實名制管理模式，所有操作員、審核員身份的開通、變更權(quán)限申請等，均需以書面材料報鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心審批簽字后報信息股啟用，進(jìn)行日常操作。二是系統(tǒng)信息查詢和重要操作均實行日志化管理。補貼實施過程中，所有用戶應(yīng)確保至少每兩個工作日登陸一次補貼系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)使用情況。三是系統(tǒng)管理員應(yīng)通過安全渠道發(fā)放用戶登陸賬號和密碼；用戶應(yīng)妥善保管登陸賬號和密碼，并至少每季度變更一次密碼；四是用戶發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)填寫《岳陽縣惠民惠農(nóng)"一卡通"系統(tǒng)變更操作員審批表》經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后報信息股進(jìn)行權(quán)限變更，用戶應(yīng)及時更換登陸賬號和密碼；五是嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)操作，不得冒用其他用戶賬號登陸和操作；六是必須遵守保密規(guī)定，不得擅自讓未經(jīng)授權(quán)的人員登陸查看補貼系統(tǒng)；七是操作員定期要對補貼系統(tǒng)補貼發(fā)放的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，補貼數(shù)據(jù)至少保存10年；八是各級操作員在補貼實施啟動后，應(yīng)定期（至少每3月一次）組織數(shù)據(jù)信息自查，重點檢查補貼對象、補貼批次、補貼金額的確定和姓名、身份證號等錄入錯誤、信息不完整、不規(guī)范或異常變動等問題，充分運用信息化手段發(fā)現(xiàn)補貼實施中的問題；自查結(jié)果應(yīng)及時通報；操作員及時整改錯誤信息，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)作為下次自查的重點內(nèi)容。九是所有用戶要落實崗位責(zé)任，出現(xiàn)問題的，追究崗位人員相應(yīng)責(zé)任。
第四章：加強組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓監(jiān)管力度
第十二條 加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要提高思想認(rèn)識，成立工作專班，明確工作責(zé)任，強化推進(jìn)落實。縣級業(yè)務(wù)主管部門要建立“一卡通”管理工作通報制度，加強對本系統(tǒng)工作的督促指導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要 建立補貼資金“一卡通”管理工作機(jī)制，細(xì)化工作任務(wù)，明確 工作責(zé)任，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，認(rèn)真抓好落實。
第十三條 加快大數(shù)據(jù)共享。各業(yè)務(wù)主管部門要加快實現(xiàn)補貼基礎(chǔ)信息的省級數(shù)據(jù)集中，加快與惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，按有關(guān)規(guī)定及時向財政、審計等監(jiān)管部門完整提供補貼基礎(chǔ)信息相關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料。財政部門要進(jìn)一步優(yōu)化補貼發(fā)放系統(tǒng)，打通數(shù)據(jù)傳輸通道，逐步實現(xiàn)相關(guān)部門間數(shù)據(jù)共享，盡快實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理和服務(wù)，提高惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放效率。
第十四條 完善績效管理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要建立健全補貼資金全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，逐步實現(xiàn)所有補貼資金績效目標(biāo)與預(yù)算安排同步審核、同步下達(dá)。加強對補貼資金績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的“雙監(jiān)控”,對補貼資金管理使用情況和政策實施效果進(jìn)行績效評價，并將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。推動補貼資金績效信息向社會公開，主動接受社會公眾監(jiān)督。
第十五條 持續(xù)加強監(jiān)管。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各業(yè)務(wù)主管部門要持續(xù) 加強補貼資金發(fā)放日常管理，按照有關(guān)規(guī)定及時、完整、準(zhǔn)確 向?qū)徲嫛⒇斦炔块T提供補貼資金發(fā)放管理相關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料。紀(jì)委、審計、財政部門要強化審計監(jiān)督和監(jiān)督檢查，加強 各類監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)管合力，對存在虛報冒領(lǐng)、貪污 侵占、騙取補貼、挪用補貼資金等行為嚴(yán)厲懲處打擊。