縣十七屆人大常委會(huì)

第十七次會(huì)議資料

關(guān)于岳陽(yáng)縣2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的

報(bào)  告

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向常委會(huì)報(bào)告2018財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。

一、2018年縣本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）財(cái)政收入調(diào)整情況

2018年財(cái)政收入計(jì)劃完成10.64億元，其中：稅收收入計(jì)劃8.7億元，非稅收入計(jì)劃1.94億元。全年財(cái)政收入完成10.64億萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入完成9.2億元，增加5000萬(wàn)元；非稅收入完成1.44億元，減少5000萬(wàn)元。稅收收入占財(cái)政收入的比重為86.5%，比上年提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)。

（二）財(cái)力調(diào)整情況

2018年財(cái)力實(shí)現(xiàn)182857萬(wàn)元，比年初預(yù)算149838萬(wàn)元增加可用財(cái)力33019萬(wàn)元。

1、   地方公共財(cái)政預(yù)算收入減少18100萬(wàn)元。

（1）稅收收入超收預(yù)計(jì)增加財(cái)力1900萬(wàn)元。

（2）年初預(yù)算將砂石資源開(kāi)采收入作2億元納入預(yù)算，因砂石停采短收2億元。

2、新增上級(jí)補(bǔ)助收入5468萬(wàn)元。

（1）產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付1050萬(wàn)元。

（2）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1091萬(wàn)元。

（3）好糧油行動(dòng)重點(diǎn)支持縣1300萬(wàn)元。

（4）產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付增加467萬(wàn)元。

（5）市縣困難補(bǔ)助資金1060萬(wàn)元。

（6）2017年全省全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元。

（7）財(cái)政管理績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元。

（8）重點(diǎn)生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少300萬(wàn)元。

3、新增債券收入41887萬(wàn)元。

（1）新增債券資金26000萬(wàn)元。其中：通組公路1400萬(wàn)元，大班額500萬(wàn)元，人居環(huán)境700萬(wàn)元，土地儲(chǔ)備9700萬(wàn)元，易地扶貧搬遷6336萬(wàn)元。

（2）置換債券、再融資債券資金15887萬(wàn)元。其中：置換債券5427萬(wàn)元，借新還舊4160萬(wàn)元，棚改專(zhuān)項(xiàng)債券6300萬(wàn)元。

4、統(tǒng)籌存量資金1334萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)清理增加純收入500萬(wàn)元。

6、整合上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加收入1930萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算調(diào)整情況（剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）

一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)226955萬(wàn)元，比年初預(yù)算188021萬(wàn)元，增加38934萬(wàn)元。

1、年終績(jī)效考核獎(jiǎng)年初預(yù)算4230萬(wàn)元，實(shí)際4640萬(wàn)元，增加410萬(wàn)元。

2、扶貧專(zhuān)項(xiàng)增加500萬(wàn)元。

3、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議獎(jiǎng)金增加187萬(wàn)元。

4、在職村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)配套226萬(wàn)元。

5、社區(qū)保障經(jīng)費(fèi)提標(biāo)265萬(wàn)元。

6、農(nóng)業(yè)秋冬種示范點(diǎn)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)300萬(wàn)元。

7、新增債券資金安排支出26000萬(wàn)元，其中年初已列預(yù)算項(xiàng)目4841.5萬(wàn)元、新增支出21158.5萬(wàn)元。

（1）已列預(yù)算項(xiàng)目：城南小學(xué)建設(shè)1000萬(wàn)元、人居環(huán)境支出1425.76萬(wàn)元、煙花鞭炮退出獎(jiǎng)補(bǔ)839.94萬(wàn)元、水利秋冬維修維護(hù)610萬(wàn)元、毛田異地扶貧搬遷365.8萬(wàn)元、新開(kāi)堤防加固600萬(wàn)元。

（2）新增支出項(xiàng)目：易地扶貧集中安置477萬(wàn)元、禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)獎(jiǎng)補(bǔ)410萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)自然村通組公路1400萬(wàn)元、楊白線(xiàn)大修935萬(wàn)元、洞庭湖河湖整治1000萬(wàn)元、鐵山水資源水環(huán)境治理900萬(wàn)元、土地專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備9700萬(wàn)元、異地扶貧搬遷6336.5萬(wàn)元。

8、置換債券、再融資債券資金支出15887萬(wàn)元

（1）償還債券本金4160萬(wàn)元。

（2）城建投債券置換5427萬(wàn)元。

（3）棚改專(zhuān)項(xiàng)債券6300萬(wàn)元。

（四）公共財(cái)政收支平衡情況

2018年全縣財(cái)力182857萬(wàn)元，支出226955萬(wàn)元，從土地收益中調(diào)入資金44500萬(wàn)元平衡一般公共預(yù)算支出，目前收支結(jié)余403萬(wàn)元，結(jié)余資金預(yù)留用于增資配套。

二、政府性基金收支情況

（一）收入情況

土地出讓收入年初預(yù)算86308萬(wàn)元，實(shí)際89604萬(wàn)元，增加3296萬(wàn)元。具體情況如下：

1、橋頭揚(yáng)2號(hào)地塊出讓收入12100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)純收益12100萬(wàn)元。

2、麻塘洞庭村喻家?guī)X地塊出讓收入35350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)純收益7667萬(wàn)元。

3、 麻塘洞庭村戴泗A、B、C地塊共68700萬(wàn)元。

4、工業(yè)用地合同地價(jià)收入1137萬(wàn)元。

（二）支出情況

支出年初預(yù)算86308萬(wàn)元，實(shí)際89604萬(wàn)元，增加3296萬(wàn)元。

1、土地成本年初預(yù)算20023萬(wàn)元，實(shí)際10024萬(wàn)元，減少9999萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)支出年初預(yù)算28103萬(wàn)元，實(shí)際35080萬(wàn)元，增加6977萬(wàn)元。其中：年初預(yù)算安排償債準(zhǔn)備金及棚改政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)21705萬(wàn)元，實(shí)際28682萬(wàn)元，增加6977萬(wàn)元。

3、調(diào)出資金44500萬(wàn)元，年初預(yù)算38182萬(wàn)元，增加6318萬(wàn)元，彌補(bǔ)公共財(cái)政預(yù)算支出缺口。

全年基金收支平衡。

以上預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)審議。