一、2019年縣本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）財(cái)政收入調(diào)整情況

2019年全年一般公共預(yù)算收預(yù)計(jì)完成12.2億元，為預(yù)算的105%，增加6100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.5%。其中：一般公共預(yù)算地方收入完成6.98億元，上劃中央及省級(jí)收入完成5.22億元。稅收收入占財(cái)政收入的比重為88%，地方稅收收入占地方財(cái)政收入的比重為79%。

（二）財(cái)力調(diào)整情況

1、一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增加財(cái)力23905萬(wàn)元。

（1）稅收收入增加7000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加財(cái)力3800萬(wàn)元。

（2）非稅收入預(yù)計(jì)增加財(cái)力20105萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)收費(fèi)增加1916萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入增加13686萬(wàn)元，罰沒(méi)收入增加4503萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)增加15910萬(wàn)元。

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金增加9514萬(wàn)元。

（2）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)增加5898萬(wàn)元。

（3）產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付資金減少813萬(wàn)元。

（4）產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付資金增加900萬(wàn)元。

（5）老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金增加411萬(wàn)元。

3、一般債券收入預(yù)計(jì)減少19682萬(wàn)元。年初計(jì)劃30000萬(wàn)元，由于上級(jí)政策調(diào)整，實(shí)際下達(dá)計(jì)劃15900萬(wàn)元，其中償還易地扶貧搬遷貸款本金5582萬(wàn)元，實(shí)際可用資金10318萬(wàn)元，減少收入19682萬(wàn)元。

4、基金調(diào)入資金預(yù)算27070萬(wàn)元，預(yù)計(jì)調(diào)入31330萬(wàn)元，增加4260萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入資金1000萬(wàn)元。

6、2018年決算后結(jié)余3370萬(wàn)元。

（1）上年結(jié)余104萬(wàn)元

（2）2018年預(yù)留工資改革經(jīng)費(fèi)5880萬(wàn)元，實(shí)際安排2421萬(wàn)元，結(jié)余3459萬(wàn)元。

（3）2018年省廳下達(dá)好糧油行動(dòng)重點(diǎn)支持縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金1300萬(wàn)元，2019年省政府政策調(diào)整，減少收入1300萬(wàn)元。

（4）2018年縣本級(jí)財(cái)政安排矮圍拆除經(jīng)費(fèi)3600萬(wàn)元，2019年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1107萬(wàn)元，增加財(cái)力1107萬(wàn)元。

全年縣級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)增加財(cái)力27763萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算調(diào)整情況

1、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)新增支出33638萬(wàn)元。

（1）新增支出12847萬(wàn)元。主要是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出。

（2）新增非稅收入安排支出10473萬(wàn)元。其中：安排單位執(zhí)行成本3659萬(wàn)元，砂石開(kāi)采成本1300萬(wàn)元，公安部門(mén)支出5514萬(wàn)元，

（3）新增一般債券資金安排支出10318萬(wàn)元。

2、已列預(yù)算但未支付及未完成支付計(jì)劃的資金6469萬(wàn)元。

（1）農(nóng)業(yè)品牌獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算200萬(wàn)元，實(shí)際支出91萬(wàn)元，減少109萬(wàn)元。

（2）鄉(xiāng)村醫(yī)生、民辦教師補(bǔ)助預(yù)算523萬(wàn)元，實(shí)際支出487萬(wàn)元，減少36萬(wàn)元。

（3）重度殘疾人補(bǔ)貼預(yù)算901萬(wàn)元，實(shí)際支出509萬(wàn)元，減少391萬(wàn)元。

（4）社保支出預(yù)算39317萬(wàn)元，實(shí)際支出35231萬(wàn)元，減少4086萬(wàn)元。

（5）績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算8200萬(wàn)元，實(shí)際安排7118萬(wàn)元，減少1002萬(wàn)元。

（6）上解支出預(yù)算3733萬(wàn)元，實(shí)際支出2888萬(wàn)元，減少845萬(wàn)元。

全年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出增加27169萬(wàn)元。

（四）縣級(jí)公共財(cái)政收支平衡情況

全年預(yù)計(jì)增加財(cái)力27763萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加支出27169萬(wàn)元，結(jié)余594萬(wàn)元。

二、政府性基金收支情況

（一）基金收入情況

基金收入年初預(yù)算16.026億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入16.74億元，增加收入7140萬(wàn)元。

1、土地收入計(jì)劃計(jì)劃100000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)123200萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)債券收入16860萬(wàn)元。

3、污水處理費(fèi)收入348萬(wàn)元。

4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1788萬(wàn)元。

5、上年結(jié)余25256萬(wàn)元。

（二）基金支出情況

基金支出預(yù)算15.726萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出16.73萬(wàn)元，增加10040萬(wàn)元。

1、土地成本及專項(xiàng)支出101699萬(wàn)元，減少8491萬(wàn)元。

2、調(diào)出資金31330萬(wàn)元。

3、隱性債務(wù)還本付息預(yù)算20000萬(wàn)元，已安排支出34239萬(wàn)元，增加14239萬(wàn)元支出。

4、上解支出預(yù)算107萬(wàn)元，實(shí)際上解32萬(wàn)元，減少75萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算收支平衡情況:政府性基金收入預(yù)計(jì)16.74億元，政府性基金預(yù)計(jì)支出 16.73元，收支平衡。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（見(jiàn)表13）

（一）收入：1240萬(wàn)元

預(yù)計(jì)國(guó)有資產(chǎn)門(mén)面出租收入1240萬(wàn)元。

（二）支出計(jì)劃：1234萬(wàn)元

1．企業(yè)資產(chǎn)出租收入返還234萬(wàn)元。

2．調(diào)出資金10000萬(wàn)元，彌補(bǔ)公共預(yù)算缺口,紙廠退出資金從上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中安排。

國(guó)本資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)收入1240萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出1234萬(wàn)元，結(jié)余6萬(wàn)元。

四、地方政府債務(wù)情況

2019年省核定岳陽(yáng)縣政府債券限額280938萬(wàn)元，新增債券限額33360萬(wàn)元。截至2019年底岳陽(yáng)縣政府債務(wù)余額272286萬(wàn)元。

附件：19年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)表.xls