一、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整（草案）

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃13.19億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7.45億元，上劃中央及省收入計(jì)劃5.74億元。收入分征收部門情況是：稅務(wù)部門11.88億元，財政部門1.31億元。

因經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)等原因，2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整為12.5億元，為預(yù)算的94.7%，同比增加2839萬元，增長2.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入71565萬元，同比增長0.9%，上劃中央及省收入計(jì)劃53464萬元, 同比增長4.3%，地方收入稅比75.8%。收入分征收部門情況是：稅務(wù)部門11.07億元，財政部門1.43億元。

（二）縣本級財力調(diào)整情況

1、預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算地方收入減少財力2995萬元。主要是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及疫情影響。      

（1）稅收收入減少8100萬元，減少可用財力4608萬元。

（2）非稅收入增加1613萬元，主要是門面出租收益等。

2、上級補(bǔ)助收入增加43550萬元。主要是中央直達(dá)資金增加財力。

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付增加10601萬元。

（2）縣級基本財力保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)增加29947萬元。

（3）災(zāi)后恢復(fù)重建財力補(bǔ)助資金2300萬元。

（4）產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付300萬元。

（5）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加287萬元。

（6）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加91萬元。

（7）產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付減少276萬元。

（8）市縣財政日常管理工作績效獎勵資金300萬元。

3、一般債券收入增加1690萬元。年初計(jì)劃20000萬元，實(shí)際下達(dá)計(jì)劃21690萬元，其中一般債券16690萬元，抗疫國債5000萬元。

4、上年結(jié)余950萬元。

縣本級可用財力計(jì)劃197721萬元，調(diào)整為240916萬元，調(diào)整增加43195萬元。

（三）縣本級支出調(diào)整情況

縣本級支出計(jì)劃232091萬元，調(diào)整為265848.5萬元，縣本級支出預(yù)計(jì)增加33757.5萬元。

1、縣本級支出新增35447.5萬元。一是債券資金安排的支出16690萬元，已在直達(dá)資金和債券資金安排方案中向常委會作了報告；二是三保支出18757.5萬元。

2、因整合上級專項(xiàng)資金，減少支出1690萬元。

（1）企業(yè)養(yǎng)老預(yù)算1416萬元，實(shí)際上解310萬元，減少1106萬元。

（2）重度殘疾人生活補(bǔ)貼預(yù)算901萬元，按政策實(shí)際支出316萬元，減少584萬元。

（四）公共財政預(yù)算縣本級收支平衡情況：調(diào)整預(yù)算后，縣本級財力240916萬元，基金調(diào)入資金30487萬元，縣本級總收入271403萬元；縣本級支出265848.5萬元，上解支出4883萬元，總支出270731.5萬元；結(jié)余671.5萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整（草案）

（一）基金可用財力情況。

1、土地出讓收入110956萬元。

2、污水處理費(fèi)收入217萬元。

3、土地指標(biāo)交易實(shí)現(xiàn)收入3407萬元。

4、上級補(bǔ)助收入7400萬元（抗疫特別國債）。

5、專項(xiàng)債券收入63900萬元。

基金可用財力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)185880萬元。

（二）基金本級支出情況

基金總支出185880萬元。

1、土地儲備成本支出36784萬元。

2、專項(xiàng)支出5124萬元。

3、重點(diǎn)項(xiàng)目支出18545萬元。具體情況是：

（1）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8549萬元。

（2）工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出4739萬元。

（3）交通建設(shè)支出4157萬元。

（4）教育建設(shè)支出1100萬元。

4、隱性債務(wù)還本付息21585萬元。

5、債務(wù)付息支出1986萬元。

6、抗疫特別國債安排的支出7400萬元。

7、專項(xiàng)債券安排的支出63900萬元。

8、上解支出69萬元。

9、調(diào)出資金30487萬元。

三、2020年縣級政府性基金收支平衡情況：基金總收入185880萬元，基金總支出 185880萬元，收支平衡。  

附件：2020年財政預(yù)算調(diào)整報表.xls