一、2021年一般公共預算調(diào)整情況
（一）一般公共預算收入調(diào)整情況
2021年一般公共預算收入計劃13.66億元，其中：地方一般公共預算收入計劃7.56億元，上劃中央及省收入計劃6.1億元。收入分征收部門情況是：稅務部門12.09億元，財政部門 1.57億元。
2021年一般公共預算收入完成14.5億元，調(diào)整增加8400萬元，同比增長14.6%。其中：一般公共預算地方收入8.31億元，增長16.5%，上劃中央及省收入6.19億元。收入分部門完成情況為：稅務部門13億元，財政部門1.5億元，地方收入稅比78%。
（二）縣本級財力調(diào)整情況
1、一般公共預算地方收入計劃75570萬元，實現(xiàn)收入83100萬元，增加財力7530萬元。
2、上級補助收入計劃112203萬元，實現(xiàn)收入127207萬元，增加財力15004萬元。增減變化情況如下：
（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付增加9716萬元。4063
（2）縣級基本財力保障機制經(jīng)費增加3187萬元。
（3）產(chǎn)糧大縣減少1273萬元。
（4）農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵2300萬元。
（5）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加322萬元。
（6）重點生態(tài)功能區(qū)增加618萬元。
（7）增值稅企業(yè)所得稅增量獎勵266萬元。
（8）公路養(yǎng)護中心下劃減少132萬元。
3、一般債券收入計劃17000萬元，實現(xiàn)收入19400萬元，增加2400萬元。
4、政府性基金調(diào)入資金46446萬元。
縣本級收入計劃251218萬元，調(diào)整為276153萬元，增加財力24935萬元。
（三）縣本級支出調(diào)整情況（見附表2）
縣本級支出計劃251218萬元，調(diào)整為275998萬元，增加支出24779萬元。
1、縣本級支出新增9478萬元（見附表3）。主要是新增“三保”支出。其中：“保運轉(zhuǎn)”支出1003 萬元，“保基本民生”支出4412萬元。
2、一般債券資金安排的支出19400萬元。
3、整合上級專項資金，減少本級已列預算支出4099萬元。
（1）重度殘疾人生活補貼因增加上級專項，減少本級預算772萬元。
（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保因增加上級專項，減少本級預算135萬元。
（3）機關事業(yè)養(yǎng)老保險因增加上級專項，減少本級預算2700萬元。
（4）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老因因增加上級專項，減少本級預算340萬元。
（5）綜合績效獎因人員調(diào)整變化減少78萬元。
（6）戒毒所未運行，減少支出74萬元。
（四）公共財政預算縣本級收支平衡情況：調(diào)整預算后，縣本級財力276153萬元，縣本級支出275998萬元，結(jié)余155萬元。
二、政府性基金預算調(diào)整情況
（一）基金收入情況。
1、土地出讓收入計劃100000萬元，實現(xiàn)收入119875萬元，增加19875萬元。
2、專項債券收入計劃50000萬元，實現(xiàn)收入68700萬元，增加18700萬元。
3、污水處理費收入計劃340萬元，實現(xiàn)收入399萬元，增加59萬元。
4、城市基礎設施配套費收入計劃1500萬元，實現(xiàn)收入1102萬元，減少398萬元。
5、其它政府性基金收入計劃38350萬元，實現(xiàn)收入13200萬元，減少25150萬元。
政府性基金收入計劃190190萬元，調(diào)整為203276萬元，調(diào)整增加收入13086萬元。
（二）基金支出情況
政府性基金支出計劃190190萬元，調(diào)整為203014萬元，增加12824萬元。
1、國有土地使用權(quán)出讓安排的支出計劃86870萬元，實現(xiàn)支出52007萬元，減少34863萬元。
（1）土地儲備成本15530萬元。
（2）財源建設資金2926萬元。
（3）工業(yè)發(fā)展資金8640萬元。
（4）農(nóng)村公路養(yǎng)護700萬元。
（5）公路保險400萬元。
（6）綠化維護、路燈電費及維護經(jīng)費760萬元。
（7）涉砂涉礦整治108萬元。
（8）重點建設項目支出22943萬元。其中：城市建設10143萬元，工業(yè)園區(qū)建設11534萬元，交通建設2766萬元。
2、污水處理費安排的支出計劃1955萬元，實現(xiàn)支出2041萬元，增加86萬元。
（1）工業(yè)園污水處理費899萬元。
（2）城市生活污水處理費預計支出1142萬元。
3、隱性債務還本付息28800萬元。
4、專項債券收入安排的支出計劃50000萬元，實現(xiàn)支出68700萬元，增加18700萬元。
5、債務付息支出計劃4229萬元，實際支出4980萬，增加751萬元。
6、債務發(fā)行費支出40萬元。
7、調(diào)出資金計劃45596萬元，預計調(diào)出46446萬元，增加850萬元。
（三）政府性基金縣本級收支平衡情況：調(diào)整預算后，政府性基金收入203276萬元，政府性基金支出203014萬元，結(jié)余262萬元，收支平衡。
