附件1：
2024年岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
本單位是區(qū)域行政管理單位，負責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護管理權(quán)屬；負責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關(guān)紀(jì)委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預(yù)算撥款單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20、表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1426.91萬元（經(jīng)費撥款1426.91萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加46.55萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導(dǎo)致可用財力比上年度增加46.55萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共服務(wù)499.44萬元，社會保障和就業(yè)58.5萬元，衛(wèi)生健康支出32.69萬元，節(jié)能環(huán)保支出161萬元，農(nóng)林水等項目支出634萬元，住房保障41.29萬元。支出較去年增加46.55萬元，其中基本支出減少63萬元，項目支出增加217.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項目支出，項目支出增加是投入項目資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出499.44萬元，占35%；社會保障和就業(yè)58.5萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出32.69萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保支出161萬元，占11.2%；住房保障41.29萬元，占2.8%；農(nóng)林水綜合治理支出634萬元，占44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)631.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出553.17萬元、一般商品和服務(wù)支出78.74萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算795萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境161萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻可持續(xù)在財源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣404萬元，鄉(xiāng)村振興230萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元）。比上年減少4萬元，主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神，今年作風(fēng)建設(shè)年大力實施作風(fēng)大整頓行動。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計78.74萬元，其中:辦公費2萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.6萬元、郵電費0.2萬元、取暖費0.2萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費3萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2萬元、租賃費2萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、被裝購置費0.2萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用38.74萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他費用9.2萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額184.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類84.2萬元，廣告服務(wù)類100萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1426.91萬元，其中，基本支出631.91萬元，項目支出756萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
附表： 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算公開表
