2023年岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站，機(jī)關(guān)紀(jì)委辦公室等八個(gè)科室，在職人員56人，退休人員18人，是財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1380.36萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1380.36萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加217.7萬元，主要原因是主要是財(cái)政稅收收入，導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度增加217.7萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共服務(wù)809.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)64.06萬元，衛(wèi)生健康支出35.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，農(nóng)林水支出273.79萬元，住房保障45.22萬元。支出較去年增加217.7萬元，其中基本支出減少262.79萬元，項(xiàng)目支出增加217.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出增加是投入項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1380.36萬元，其中，一般公共服務(wù)支出809.84萬元，占58.67%；社會(huì)保障和就業(yè)64.06萬元，占4.64%；衛(wèi)生健康支出35.8萬元，占2.59%；節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，占10.98%；住房保障45.22萬元，占3.2%；農(nóng)林水支出273.79萬元，占19.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)694.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出606.83萬元、一般商品和服務(wù)支出87.84萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算685.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻(xiàn)可持續(xù)在財(cái)源增長(zhǎng)路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護(hù)，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣273.79萬元，鄉(xiāng)村振興260.24萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少14萬元，主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神，今年作風(fēng)建設(shè)年大力實(shí)施作風(fēng)大整頓行動(dòng)。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)87萬元，其中:辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)10萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)6萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他費(fèi)用37萬元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.5萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1380.36萬元，其中，基本支出694.67萬元，項(xiàng)目支出685.69萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附表： 岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表
