2022年岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　　（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　　（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.根據(jù)黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車和機(jī)動(dòng)車輛的調(diào)配、管理工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。

　　4.負(fù)責(zé)對縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負(fù)責(zé)分配。

　　5.負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施，承擔(dān)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。

　　2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。

　　3.公務(wù)用車股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。

　　4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門適時(shí)對公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。

　　6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會同有關(guān)部門制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測和評價(jià)考核等工作。

　　7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務(wù)，組織基層工會的日常工作。

　　8.縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位納入國有資產(chǎn)的經(jīng)營性資產(chǎn)管理，承擔(dān)清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。

　　9. 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款587.28萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)577.07萬元，社會保障和就業(yè)4.63萬元，衛(wèi)生健康支出2.31萬元，住房保障3.27萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出577.07萬元，占98.26%；社會保障和就業(yè)4.63萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出2.31萬元，占0.39%；住房保障3.27萬元，占0.57%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出49.58萬元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算535萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括公務(wù)用車、公務(wù)接待。其中：公務(wù)用車450萬元，主要用于負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作；公務(wù)接待85萬元，主要用于負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.7萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開   會議0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2.7 萬元，其中貨物類2.7 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 83輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車83輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為587.28萬元，其中，基本支出52.28萬元，項(xiàng)目支出535萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表