2022年度
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
決算
目錄
第一部分 岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
概況
一、
部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（三）承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心，為岳陽縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機(jī)關(guān)24名、公路所127名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工149人。中心機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財審股、安全股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、政工股9個職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級，我中心無獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6,753.45萬元。與上年相比，減少6729.74萬元，減少49.91%，主要是因為人員減少，費(fèi)用支出減少，為開展正常業(yè)務(wù)支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計6,341.93萬元，其中：財政撥款收入3,372.41萬元，占53.18%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,969.52萬元，占46.82%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5,912.22萬元，其中：基本支出3,141.85萬元，占53.14%；項目支出2,770.37萬元，占46.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,783.93萬元，與上年相比，減少1,766.44萬元，減少31.83%，主要是因為人員減少，公路項目減少，相關(guān)費(fèi)用支出減少，為開展正常業(yè)務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2,696.15萬元，占本年支出合計的39.92%，與上年相比，財政撥款支出減少1,299.99萬元，減少32.53%，主要是因為人員減少，公路項目減少，費(fèi)用支出減少，為開展正常業(yè)務(wù)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2,696.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.29萬元，占0.38%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.28萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出140.05萬元，占5.19%；衛(wèi)生健康（類）支出75.97萬元，占2.82%；節(jié)能環(huán)保（類）支出22.92萬元，占0.85%；農(nóng)林水（類）支出356.35萬元，占13.22%；交通運(yùn)輸（類）支出1,982.05萬元，占73.51%；住房保障（類）支出107.25萬元，占3.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,608.83萬元，支出決算數(shù)為2,696.15萬元，完成年初預(yù)算的167.58%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加政府辦公廳事務(wù)開支。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.28萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加文化和旅游市場管理事務(wù)開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為143.00萬元，支出決算為130.07萬元，完成年初預(yù)算的90.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，養(yǎng)老支出減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加撫恤金支出預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為8.94萬元，支出決算為8.60萬元，完成年初預(yù)算的96.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出支出減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為75.97萬元，支出決算為75.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：我中心嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)事務(wù)開支。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為306.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加農(nóng)村道路建設(shè)開支。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為1,273.67萬元，支出決算為1,433.83萬元，完成年初預(yù)算的112.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年開設(shè)了多個專項建設(shè)任務(wù)，工期緊，技術(shù)要求高。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加公路建設(shè)開支。
12、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為422.91萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加公路養(yǎng)護(hù)開支。
13、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.97萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加公其他公路水路運(yùn)輸支出開支。
14、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出開支。
15、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為41.91萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，暫未進(jìn)行預(yù)算，年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，年中增加車輛購置稅其他支出開支。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為107.25萬元，支出決算為107.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：我中心嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1882.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,674.93萬元，占基本支出的88.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)207.91萬元，占基本支出的11.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入695.51萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出695.51萬元，其中基本支出45.45萬元，項目支出650.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為369.86萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增加，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為325.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增加，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度我中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為41.50萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的2.43%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化，無變化的主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無接待項目，與上年相比減少0.07萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無接待項目。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年未購置公務(wù)用車，與上年相比無變化，無變化的主要原因是兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為41.00萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的2.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約，與上年相比減少52.3萬元，減少98.11%，減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.01萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，無發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.91萬元，比上年決算數(shù)增加207.91萬元，增長100.00%。主要原因是：我中心提出公路和水路交通行業(yè)方針、政策，增加相關(guān)項目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，無召開會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費(fèi)3.84萬元，用于開展黨員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，人數(shù)3人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)；用于開展網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)109人，內(nèi)容為黨員學(xué)習(xí)及黨活動等；用于開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，人數(shù)8人，內(nèi)容為繼續(xù)教育和專業(yè)技能提升學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，我中心共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車14輛，其他用車主要是養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)作業(yè)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金397.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的48.81%。無政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評。
組織對“果濃”“步仙”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出397.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00 萬元。從評價情況來看，主要為步仙鎮(zhèn)獅山村至安山村鄉(xiāng)村道路改造項目，岳陽縣果濃小鎮(zhèn)建設(shè)公路配套項目都已竣工，全線通車，完成好縣域境境內(nèi)國、省及部分縣道路主要干線公路日常養(yǎng)護(hù)，群眾滿意度不斷提升。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
岳陽縣果濃小鎮(zhèn)建設(shè)公路配套工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為265.00萬元，執(zhí)行數(shù)為265.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成果濃小鎮(zhèn)建設(shè)公路配套工程項目；二是公路的全線通車、全線暢通。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工程施工工期緊，分項工程多，工程技術(shù)要求高；二是工程的質(zhì)量進(jìn)度、安全狀況。下一步改進(jìn)措施：一是應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法；二是認(rèn)真履行行業(yè)管理職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序。
岳陽縣果濃小鎮(zhèn)建設(shè)公路配套工程項目績效自評綜述：項目完成了總長17.9公里，完善了附屬配套設(shè)施建設(shè)，改善居民生活環(huán)境，為居民出行帶來了方便，服務(wù)對象滿意度98%，達(dá)成項目申報的預(yù)期效益，評價項目績效評價等次為優(yōu)。
步仙鎮(zhèn)獅山村至安山村鄉(xiāng)村道路改造項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為265.00萬元，執(zhí)行數(shù)為265.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成好步仙鎮(zhèn)獅山村至安山村鄉(xiāng)村道路改造項目；二是公路的全線通車、全線暢通。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工程技術(shù)要求高；二是工程的質(zhì)量進(jìn)度、安全狀況。下一步改進(jìn)措施：一是應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法；二是認(rèn)真履行行業(yè)管理職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序。
步仙鎮(zhèn)獅山村至安山村鄉(xiāng)村道路改造項目績效自評綜述：項目項目完成了總長2.393km，路基寬8-12m，完善了附屬配套設(shè)施建設(shè)，改善居民生活環(huán)境，為居民出行帶來了方便，服務(wù)對象滿意度98%，達(dá)成項目申報的預(yù)期效益，評價項目績效評價等次為優(yōu)。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為96，部門評價項目績效評價結(jié)果為96，以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)運(yùn)輸?shù)闹С觯ūＵ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十一、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十二、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十六、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十七、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十八、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
十九、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
二十、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十一、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
二十二、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
二十三、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
二十四、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
二十五、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
二十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
二十九、辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
三十一、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
三十二、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
三十三、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
三十四、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
三十五、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十六、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十七、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十八、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十九、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
四十、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
四十一、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
四十二、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
四十三、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
四十四、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
四十五、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
四十六、工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
四十七、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
四十八、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
四十九、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
五十、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
五十一、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
五十二、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
五十三、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。
五十四、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
五十五、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
五十六、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
五十七、專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
五十八、公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
五十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件2：