岳陽縣公路建設和養(yǎng)護中心
2023年度
單位預算
目錄
第一部分2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于公路建設、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設、養(yǎng)護等工作。
2、負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災能力；負責轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽縣公路建設和養(yǎng)護中心為岳陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機構規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關文件精神，定編151名，其中機關24名、公路所127名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工151人。中心機關設9個職能股室（辦公室、財務股、機安股、工務股、總工室、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、工會、政工股）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算3529.66萬元，其中，一般公共預算撥款1637.9萬元，政府性基金預算撥款750萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)1141.76萬元。本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1920.83萬元，主要是因為人員變動，工資晉級、普調(diào)及上一年在建項目結余預算和政府性基金預算增加引起。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算3529.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.51萬元，衛(wèi)生健康支出90.26萬元，交通運輸支出3163.88萬元，住房保障支出114.01萬元。支出較去年增加1920.83萬元，其中基本支出增加318.77萬元，項目支出增加1572.99萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員變動，工資晉級、普調(diào)及上一年在建項目結余預算和政府性基金預算增加引起。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年本單位支出預算3529.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.51萬元，占4.58%；衛(wèi)生健康支出科目90.26萬元，占2.56%；交通運輸支出3163.88萬元，占89.63%；住房保障支出114.01萬元，占3.23%。 具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1956.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1572.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出和運行維護經(jīng)費1572.99萬元，主要用于危橋改造、S310毛田至公田大修、岳陽縣G107大修、公路水毀搶修，解決路域環(huán)境等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算751.26萬元，其中農(nóng)村基礎設施建設（2120804）撥付G107線大修工程地方配套資金400萬元，月田橋、三讓橋、十步橋三座危橋改造資金300萬元，解決公路養(yǎng)護經(jīng)費50萬元，上年結轉(zhuǎn)未完工其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（2120899）S310岳陽縣大屋灣拓寬工程項目1.26萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.54萬元，比上一年減少0.54萬元，主要原因是人員增減變動情況。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.8萬元。其中，公務接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上一年持平故無做比較。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算2.8萬元，擬召開5次大會議，人數(shù)80人，20次小會議，人數(shù)10左右，內(nèi)容為公路工作會、養(yǎng)護工作會、安全生產(chǎn)會、工會會員會、黨員大會等；培訓費預算2.3萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)5人，內(nèi)容為財務人員培訓、工務股人員培訓、安全員培訓等；2023年度本單位無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額230萬元，其中工程類150萬元，貨物類50萬元，服務類30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛14輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車14輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬報廢處置公務用車2輛，無計劃新增配置車輛。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3529.66萬元，其中，基本支出1956.67萬元，項目支出1572.99萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
