2022年岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級(jí)，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽(yáng)縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級(jí)機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽(yáng)市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機(jī)關(guān)27名、公路所125名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工152人。中心機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)職能股室（辦公室、財(cái)務(wù)股、機(jī)安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、政工股）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
2022年本部門收入預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1608.83萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
（二）支出預(yù)算：
2022年本部門支出預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)151.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.97萬(wàn)元，住房保障107.25萬(wàn)元。上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬(wàn)元，占79.17%；社會(huì)保障和就業(yè)151.94萬(wàn)元，占9.44%；衛(wèi)生健康支出75.97萬(wàn)元，占4.72%；住房保障107.25萬(wàn)元，占6.67%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1608.83萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1526.75萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出82.08萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：
本年度本部門無(wú)項(xiàng)目安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.08萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 3.5萬(wàn)元，擬召開 10 次會(huì)議，人數(shù) 120 人，內(nèi)容為公路工作會(huì)、安全生產(chǎn)會(huì)、養(yǎng)護(hù)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4.6 萬(wàn)元，擬開展 12次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)、技術(shù)員培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)等 ；無(wú)計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 29.33 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 29.33 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 15輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 9 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 6 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1608.83萬(wàn)元，其中，基本支出1608.83萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
