目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心為岳陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機關(guān)28名、公路所133名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工156人。中心機關(guān)設(shè)9個職能股室（辦公室、財務(wù)股、機安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、政工股）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件8、9、10、11、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、30表均為空；收入包括一般公共預(yù)算撥款。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1485.52萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1485.52萬元，收入較上年增加或減少零萬元，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1485.52萬元，其中一般公共服務(wù)支出1485.52萬元，主要原因是岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護中心一般公共預(yù)算撥款收入1485.52萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1485.52萬元，是指用于基本工資、津貼補貼、第十三個月基本工資，年終績效、社會保障，住房公積金等人員經(jīng)費。
（二） 項目支出
2021年度本單位無項目安排的支出，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年度本單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排的支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年度本單位無“三公”經(jīng)費安排的支出。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位無一般性支出經(jīng)費安排的支出。
（四）政府采購情況
2021年度本單位暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本單位無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度暫時無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
