目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱縣委巡察辦)是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組)的日常辦事機(jī)構(gòu),作為縣委工作機(jī)關(guān),為正科級(jí),設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。
主要職責(zé)是:
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
5.配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.綜合室:負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作;負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作;按照有關(guān)規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè);承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室:貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署,負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作;負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、縣委書記專題會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作;負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作;負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)賬(資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)),及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況,起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告;負(fù)責(zé)對(duì)巡察問題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分;承擔(dān)信息管理事項(xiàng),負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn),配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
4.信息中心:主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算214.76萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款214.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少52.9萬元,主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)減少,并且在職人員較上年減少1人。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算214.76萬元,其中,一般公共服務(wù)174.62萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.73萬元,衛(wèi)生健康支出9.91萬元,住房保障支出12.5萬元。支出較去年減少52.9萬元,其中基本支出減少52.9萬元,項(xiàng)目支出無變化。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,并且在職人員較上年減少1人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算214.76萬元,其中,一般公共服務(wù)支出174.62萬元,占81.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.73萬元,占8.3%;衛(wèi)生健康支出9.91萬元,占4.6%;住房保障支出12.5萬元,占5.8%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為197.76萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17萬元,主要用于開展巡察工作等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.5萬元,比上一年減少0.9萬元,降低6.3%。主要原因是在職人員較上年減少1人。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年無變化。
(三)一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為214.76萬元,其中,基本支出197.76萬元,項(xiàng)目支出17萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門預(yù)算公開表.xlsx