中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門(mén)決算表

　　一、部門(mén)收支決算總表

　　二、部門(mén)收入決算表

　　三、部門(mén)支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度整體支出績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　（一）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

　　（二）承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

　　（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。

　　（四）對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

　　（五）配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

　　（六）完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位共有干部16人，其中實(shí)有在職干部16人；核定行政編制14名，實(shí)有人數(shù)14名，事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)2名，大專以上學(xué)歷占100%。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心；設(shè)2個(gè)巡察組。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)，本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)289.94萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少28.36萬(wàn)元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開(kāi)展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開(kāi)展1輪常規(guī)巡察。

　　2021年度支出總計(jì)289.94萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少28.36萬(wàn)元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開(kāi)展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開(kāi)展1輪常規(guī)巡察。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)289.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入289.94萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)289.94萬(wàn)元，其中：基本支出209.23萬(wàn)元，占72.16%；項(xiàng)目支出80.71萬(wàn)元，占27.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)289.94萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少28.36萬(wàn)元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開(kāi)展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開(kāi)展1輪常規(guī)巡察。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)289.94萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少28.36萬(wàn)元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開(kāi)展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開(kāi)展1輪常規(guī)巡察。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出289.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少28.36萬(wàn)元，減少8.91%，主要是因?yàn)?021年度僅開(kāi)展1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察，比上年少開(kāi)展1輪常規(guī)巡察。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出289.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出289.94萬(wàn)元，占100%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為130.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為289.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的221.82%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為130.71萬(wàn)元，支出決算為289.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的221.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開(kāi)展的1輪常規(guī)巡察和1輪專項(xiàng)巡察工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算；2021年2月調(diào)入巡察組4人，2021年5月調(diào)入巡察組2人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出209.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)181.77萬(wàn)元，占基本支出的86.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)27.46萬(wàn)元，占基本支出的13.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國(guó)（境），與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)（境）。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算安排公務(wù)接待支出，與上年相比公務(wù)接待批次無(wú)變化。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是上級(jí)巡察機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)巡察機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要原因是：本單位2021年2月調(diào)入巡察組4人，2021年5月調(diào)入巡察組2人，公用支出增加。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元，用于參加省委巡視辦組織的縣級(jí)巡察辦主任培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)1人，內(nèi)容為縣級(jí)巡察辦主任培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度整體支出績(jī)效情況說(shuō)明

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　組織對(duì)本級(jí)1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出289.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　無(wú)。

　　（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無(wú)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　第五部分

　　附件

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx