目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

其主要職能是：1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。5.配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位共有干部10人，其中實(shí)有在職干部10人；核定行政編制8名，實(shí)有人數(shù)8名，事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)2名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部室：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心。

（二）決算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級(jí)決算。

第二部分  部門決算公開表(見附表)

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)318.3萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21.2萬(wàn)元），較上年增加92.4萬(wàn)元，增加40.9%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

2020年度支出總計(jì)318.3萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金49.6萬(wàn)元），較上年增加93萬(wàn)元，增加41.3%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)297.1萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入297.1萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)268.7萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出115萬(wàn)元，占42.8%；項(xiàng)目支出153.7萬(wàn)元，占57.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)297.1萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加71.2萬(wàn)元，增加31.5%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)268.7萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加42.8萬(wàn)元，增加19%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出268.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加42.8萬(wàn)元，增加19%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出268.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出268.7萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為107.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為268.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）--紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）--其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算107.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)268.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員，開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出115萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.8萬(wàn)元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)20.2萬(wàn)元，占基本支出的17.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓45人次，主要是與其他縣市區(qū)開展巡察業(yè)務(wù)交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2020年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2021〕14號(hào)）等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

第五部分  附件

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年度部門決算公開表.xls

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc