岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室                         2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察辦）是中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，設(shè)在中共岳陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。

主要職責(zé)是：

1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。

4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

5.配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設(shè)：

1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪(fǎng)、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開(kāi)等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.巡察室：貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問(wèn)題線(xiàn)索的分類(lèi)、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問(wèn)題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問(wèn)題線(xiàn)索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問(wèn)題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)帳（資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)），及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)巡察問(wèn)題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分；承擔(dān)信息管理事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負(fù)責(zé)巡察人才庫(kù)和巡察問(wèn)題線(xiàn)索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

4.信息中心：縣委巡察辦設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心，該中心為正股級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問(wèn)題線(xiàn)索信息化管理。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2020年沒(méi)有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)107.90萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.90萬(wàn)元，收入較上年增加37.22萬(wàn)元，主要原因：一是縣委巡察辦通過(guò)積極爭(zhēng)取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開(kāi)展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)107.90萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出107.9萬(wàn)元，支出較上年增加37.22萬(wàn)元，主要原因：一是縣委巡察辦通過(guò)積極爭(zhēng)取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開(kāi)展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

四  一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年縣委巡察辦一般公共預(yù)算撥款收入107.90萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為89.90萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.50萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出15.40萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)，巡察專(zhuān)項(xiàng)支出是指按照縣委統(tǒng)一安排部署，保障2020年開(kāi)展三輪巡察所需經(jīng)費(fèi)。包括派出巡察人員用車(chē)經(jīng)費(fèi)；巡察前培訓(xùn)就餐、會(huì)議、住宿開(kāi)支；縣內(nèi)巡察人員用車(chē)、就餐、住宿等開(kāi)支；添置巡察設(shè)備開(kāi)支；巡察人員補(bǔ)助開(kāi)支等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.40萬(wàn)元，比2019年增加6.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.06%。主要原因是縣委巡察辦通過(guò)積極爭(zhēng)取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開(kāi)展三輪巡察，增加巡察次數(shù)1次，巡察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.54萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），比2019年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.00%，主要原因是：巡察辦人員增加，巡察次數(shù)增加，招待費(fèi)用增加。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)開(kāi)支，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。

（三）一般性支出情況

本單位2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)15.40萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.80萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元，其他5.10萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委的辦公用房，固定資產(chǎn)登記在縣紀(jì)委監(jiān)委。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

縣委巡察辦2020年預(yù)計(jì)開(kāi)展三輪巡察，對(duì)36個(gè)正科級(jí)黨組織及部分村級(jí)黨組織進(jìn)行巡察，并將巡察專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。力爭(zhēng)通過(guò)巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，形成震懾，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，養(yǎng)成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境；社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣委巡察辦2020年預(yù)算公開(kāi)表.xls

本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)開(kāi)支，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)開(kāi)支，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。