岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中的投訴舉報(bào)。
（6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。
（7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開(kāi)展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
（9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工47人(其中離退休6人)，黨員38人，大專(zhuān)及其以上學(xué)歷44人，副科級(jí)及其以上干部5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款696.56萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款601.56萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款95萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.89萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加12.36萬(wàn)元，主要是因?yàn)榛竟べY普調(diào)及人員增加導(dǎo)致基本工資、津貼績(jī)效、社會(huì)保障等人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算696.56萬(wàn)元，其中，一般社會(huì)保障和就業(yè)支出50.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出611.59萬(wàn)元,住房保障支出34.56。支出較去年增加62.09萬(wàn)元，其中基本支出增加72.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是基本工資普調(diào)及人員增加導(dǎo)致基本工資、津貼績(jī)效、社會(huì)保障等人員經(jīng)費(fèi)的增加；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樨?cái)政普遍壓減了項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算696.56萬(wàn)元，其中，一般社會(huì)保障和就業(yè)支出50.27萬(wàn)元，占7.22%；衛(wèi)生健康支出578.45萬(wàn)元，占83.04%，住房保障支出34.56，占4.96%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為570.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：新農(nóng)合籌資16萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等方面；醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)40萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等方面；醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)35萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項(xiàng)目的支出；執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)35萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動(dòng)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.47萬(wàn)元，比上一年增加58.63萬(wàn)元，增加236.03%。主要原因是本年度將公務(wù)交通補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.87萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.87萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.13萬(wàn)元，降低4.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.50萬(wàn)元，擬開(kāi)展7次培訓(xùn)，人數(shù)950人，內(nèi)容為基金籌資征繳、職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)政策、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 門(mén)診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額192萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)92萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)100萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為696.56萬(wàn)元，其中，基本支出570.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
