岳陽縣醫(yī)療保障局2021年決算公開
目錄
第一部分岳陽縣醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局單位概況
一、 部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
（7）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務體系建設。落實異地就醫(yī)管理、費用結算和醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
（9）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置及部門決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員37人，大專及其以上學歷45人，副科級及其以上干部9人。
（二）部門決算單位構成。
岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣醫(yī)療保障局本級，決算所屬二級機構財務未獨立，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計992.92萬元（含年初結轉和結余資金160.69萬元），與上年相比，增加73.47萬元，增加7.99%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
2021年度支出總計992.92萬元（含年末結轉和結余資金35.35萬元），與上年相比，增加234.16萬元，增加30.86%，主要是因為機構改革后，人員轉隸增加及行政管理事務增加導致經(jīng)費收、支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計832.23萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入832.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計957.57萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出655.20萬元，占68.42%；項目支出302.38萬元，占31.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計832.23萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與2020年相比，減少36.77萬元，減少4.23%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
2021年度財政撥款支出合計957.57萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與2020年相比，增加198.81萬元，增加26.20%，主要是因為本年度基本工資與年終績效的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出957.57萬元，占本年支出合計的100%，與2020年相比，財政撥款支出增加198.81萬元,增加20.76%，主要是因為本年度基本工資與年終績效的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出957.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出24.95萬元，占2.61%；衛(wèi)生健康支出907.29萬元，占94.75%；其他支出25.33萬元，占2.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為614.07萬元，支出決算數(shù)為957.57萬元，完成年初預算的155.94%，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算17.55萬元，支出決算為17.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出
年初預算7.40萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3.衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-行政運行
年初預算551.63萬元，支出決算為712.32萬元，完成年初預算的129.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加安排部分財政撥款預算。
4. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他醫(yī)療保障管理事務支出
年初預算194.98萬元，支出決算為194.98萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5.其他支出-其他支出-其他支出
年初預算60.68萬元，支出決算為25.33萬元，完成年初預算的41.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮費用支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出609.85萬元，其中：人員經(jīng)費422.92萬元，占基本支出的69.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費186.93萬元，占基本支出的30.65%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.17萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的23.60%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為3.10萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的39.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少3.17萬元，減少50.55%,，減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴，大量的工作交流轉為線上，實地考察工作減少，工作方式的改變，導致人員流動減少，縮減了開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.07萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.22萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本年度本單位無因公出國（境）費開支內(nèi)容。
2、公務接待費支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓126人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出186.93萬元，與上年決算數(shù)相比減少66.98萬元，26.38%。主要原因是：財政按照過緊日子的有關要求，大力壓減非急需支出,不再安排相關經(jīng)費。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4.16萬元，用于召開用于召開全局性會議，人數(shù)412人，內(nèi)容為醫(yī)保基金征繳、醫(yī)保黨風廉政建設、醫(yī)療保障工作、民主測評等；開支培訓費3.99萬元，人數(shù)398人，內(nèi)容為黨員培訓、行政執(zhí)法能力提升、各項工作業(yè)務用于積極分子入黨培訓、科級干部中青班、醫(yī)保市級統(tǒng)籌等培訓；本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出655.20萬元。從評價情況來看，根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”；整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
第五部分
附件
