岳陽縣醫(yī)療保障局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標準。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
（7）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務體系建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
（9）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關(guān)職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學歷44人，副科級及其以上干部9人。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽縣醫(yī)療保障局只有本級，所屬二級機構(gòu)財務未獨立，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算634.47萬元，其中，一般公共預算撥款634.47萬元（經(jīng)費撥款534.47萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加或減少20.4萬元，主要原因是主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加.
（二）支出預算：2022年本部門支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業(yè)44.65萬元，衛(wèi)生健康支出558.31萬元,住房保障31.51萬元。支出較去年增加20.4萬元，其中基本支出增加20.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業(yè)44.65萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出558.31萬元，占88%；住房保障31.51萬元，占5%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)498.47萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出473.63萬元、一般商品和服務支出24.84萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算136萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括新農(nóng)合籌資項目、醫(yī)保系統(tǒng)維護項目、醫(yī)保專項項目、執(zhí)法專項項目。其中：新農(nóng)合籌資18萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等；醫(yī)保系統(tǒng)維護40萬元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運行的維護、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)等。醫(yī)保專項38萬元，主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項目的支出。執(zhí)法專項40萬元，主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費24.84萬元，比上年減少11.39萬元，降低31%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年度本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)3 萬元，其中，公務接待費3 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3萬元，降低50%，主要原因是：是今年嚴格控制了招待次數(shù)、招待標準。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，未召開會議，人數(shù) 0人，無內(nèi)容；培訓費預算0萬元，未開展培訓，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年度本部門政府采購預算總額60 萬元，其中工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算60萬元，服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為634.47萬元，其中，基本支出498.47萬元，項目支出136萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
