岳陽縣退役軍人事務局2024年度
單位匯總預算
目錄
第一部分2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施；
2、負責軍轉(zhuǎn)、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施；
4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機構(gòu)設置
對照省廳、市局機構(gòu)設置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣退役軍人事務局內(nèi)設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制9名，事業(yè)編制30名；年末實有人數(shù)42人
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2024年本單位收入預算2055.69萬元，其中，一般公共預算撥款2055.69萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加53.47萬元，主要是因為一是2024年新進干部職工工資福利；二是2024年人員晉級晉升工資普調(diào)；三是增加了本級財政的項目經(jīng)費收入。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算2055.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1821.56萬元，衛(wèi)生健康支出204.87萬元，住房保障支出29.26萬元。支出較去年增加53.47萬元，其中基本支出增加33.47萬元，項目支出增加20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為一是2024年新進干部職工工資福利；二是2024年人員晉級晉升工資普調(diào)；項目支出增加是因為增加了二級機構(gòu)光榮院的項目經(jīng)費收入。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2055.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1821.56萬元，占88.61%；衛(wèi)生健康支出204.87萬元，占9.97%；住房保障支出29.26萬元，占1.42%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為439.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為1615.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有退役軍人管理事務、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中：退役軍人管理事務經(jīng)費支出552萬元，主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務管理支出等方面；撫恤經(jīng)費662萬元，主要用于義務兵優(yōu)待、 烈士紀念設施管理維護、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經(jīng)費220萬元，主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。衛(wèi)生健康支出184.05萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款47.57萬元，比上一年增加2.7萬元，增加6.02%。主要原因是其他交通費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.42萬元，其中，公務接待費3.42萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.57萬元，降低31.46%，主要原因是本年度部分公務接待費已在上一年度核算。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算1.25萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)71人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓； 2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額356.57萬元，其中工程類120萬元，貨物類175萬元，服務類61.57萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2055.69萬元，其中，基本支出439.99萬元，項目支出1615.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：岳陽縣退役軍人事務局預算公開表格
