岳陽縣退役軍人事務局2024年度

單位預算

目錄

第一部分2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2024年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。

2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。                                                                                      

4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理。

（二）機構設置

對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣退役軍人事務局內設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。全局系統(tǒng)行政編制9名，事業(yè)編制26名；局機關年末實有人數35人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年本單位收入預算1986.21萬元，其中，一般公共預算撥款1986.21萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加32.43萬元，主要是因為一是2024年新進干部職工工資福利；二是2024年人員晉級晉升工資普調。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算1986.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1757.41萬元，衛(wèi)生健康支出202.51萬元，住房保障支出26.29萬元。支出較去年增加32.43萬元，其中基本支出增加32.43萬元，項目支出與去年持平。其中基本支出較上年增加主要是因為一是2024年新進干部職工工資福利；二是2024年人員晉級晉升工資普調。 

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1986.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1757.41萬元，占88.48%；衛(wèi)生健康支出202.51萬元，占10.2%；住房保障支出26.29萬元，占1.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為395.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為1950.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有退役軍人管理事務、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中：退役軍人管理事務經費支出552萬元，主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務管理支出等方面；撫恤經費637萬元，主要用于義務兵優(yōu)待、 烈士紀念設施管理維護、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經費220萬元，主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。衛(wèi)生健康支出181.7萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款42.83萬元，比上一年增加2.7萬元，增加6.73%。主要原因是其他交通費用增加。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數3.42萬元，其中，公務接待費3.42萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.57萬元，降低31.46%，主要原因是本年度部分公務接待費已在上一年度核算。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓費預算1.12萬元，擬開展2次培訓，人數67人，內容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓； 2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額326.83萬元，其中工程類120萬元，貨物類155萬元，服務類51.83萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1986.21萬元，其中，基本支出395.51萬元，項目支出1590.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格

附件：岳陽縣退役軍人事務局預算公開表格