2022年度
岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門決算（匯總）
目錄
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃，并組織實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職38人，退休10人。
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2022年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)單獨(dú)核算2個(gè)：岳陽縣光榮院、退役軍人服務(wù)中心；財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算的2個(gè)：岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心。
第二部分
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算表
（見第五部分附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)9692.78萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.06萬元），與上年相比，增長1314.13萬元，增長15.69%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度支出總計(jì)9692.78萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.14萬元、結(jié)余分配0萬元），與上年相比，增長1253.31萬元，增長14.85%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)9690.72萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入9683.02萬元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.7萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9691.64萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出524.12萬元，占5.41%；項(xiàng)目支出9167.53萬元，占94.59%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9683.02萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1618.40萬元,增長20.07%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款收入。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9683.9萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1551.44萬元,增長19.08%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬元，占本年支出合計(jì)的99.92%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1551.44萬元，增長19.08%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9412.33萬元，占97.2%，衛(wèi)生健康支出271.57萬元，占2.8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2015.66萬元，支出決算數(shù)為9683.9萬元，完成年初預(yù)算的380.56%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為271.98萬元，支出決算為474.12萬元，完成年初預(yù)算的74.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為184萬元，支出決算為615.45萬元，完成年初預(yù)算的234.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款））擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為380萬元，支出決算為500.36萬元，完成年初預(yù)算的31.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2167.9萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200萬元，支出決算為685.2萬元，完成年初預(yù)算的242.6%，2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬元，其中1月份支出759.2萬元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為586.7萬元，支出決算為1012.65萬元，完成年初預(yù)算的72.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為228.06萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 傷殘撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為950.68萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為826.79萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32萬元，支出決算為520.39萬元，完成年初預(yù)算的1526.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 光榮院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.82萬元，支出決算為241.75萬元，完成年初預(yù)算的416.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）。
年初預(yù)算為220萬元，支出決算為429.78萬元，完成年初預(yù)算的95.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算，因退役安置為涉密資金，其明細(xì)不預(yù)公開。
13、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為271.57萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年財(cái)政撥款基本支出共計(jì)520.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出489.09萬元，占比93.92%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；日常公用費(fèi)31.68萬元，占比6.08%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.99萬元，支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算的84.57%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.99萬元，支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算的84.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比降低0.51萬元，減少10.87%,主要原因是2022年11、12月份食堂公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)在2023年初支出，未納入2022年支出決算，列入在2023年公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)支出決算。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.22萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.22萬元，全年共接待來訪團(tuán)組56個(gè)、來賓489人次，主要是用于局機(jī)關(guān)及所屬單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.68萬元，比年上年決算數(shù)減少39.69萬元，降低55.61%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)37.52萬元，用于退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部安置，人數(shù)155人，內(nèi)容為2022年退役士兵安置部署會(huì)、2022年軍轉(zhuǎn)干部安置部署會(huì)、2022年“春風(fēng)行動(dòng)”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動(dòng)5場招聘會(huì)；用于烈士紀(jì)念設(shè)施遷移部署會(huì)5次，人數(shù)75人；開支培訓(xùn)費(fèi)29.82萬元，用于開展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，用于退役士兵進(jìn)行駕駛、水電維修等技能培訓(xùn)，提升就業(yè)競爭力，人數(shù)102人，內(nèi)容為2022年退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓(xùn)班；春節(jié)、“八一”走訪慰問活動(dòng)，走訪退役軍人1.65萬人次，慰問資金500.36余萬元，舉辦“致敬·2022清明祭英烈”祭掃和9·30”烈士公祭活動(dòng)，開支8.72萬元，主要是充分發(fā)揮烈士紀(jì)念設(shè)施愛國主義教育基地作用。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金9683.89 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等兩個(gè)項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9683.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務(wù)局2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為685.2萬元，完成預(yù)算的242.6%，2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬元，其中1月份支出759.2萬元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放，群眾普遍對(duì)家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿意；二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措，體現(xiàn)了地方人民政府愛軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對(duì)國防建設(shè)的支持以及對(duì)軍人家屬的照顧，能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系，營造濃厚的雙擁環(huán)境，提高全民的國防意識(shí)，激勵(lì)廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國，激勵(lì)現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國防、在軍營建功立業(yè)。
（3）、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
