2022年岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣退役軍人事務(wù)局屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓(xùn)練中心4個二級機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括岳陽縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2015.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2015.66萬元（經(jīng)費(fèi)撥款2015.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加483.87萬元，主要原因：一是人員增加及工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，二是增加了縣級專項(xiàng)配套資金。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2015.66萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1991.62萬元，衛(wèi)生健康支出18.17萬元，住房保障支出5.87萬元。支出較去年增加483.87萬元，其中基本支出增加33.87萬元，主要原因是工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；項(xiàng)目支出增加450萬元，主要原因是增加了縣級專項(xiàng)配套資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2015.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)1991.62萬元，占98.81%；衛(wèi)生健康支出18.17萬元，占0.9%；住房保障5.87萬元，占0.29%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)407.96萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1607.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：退役軍人事務(wù)管理支出304萬元，主要用于（退役軍人事務(wù)管理184萬元、優(yōu)撫事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120萬元）；八一春節(jié)慰問支出380萬元，主要用于八一春節(jié)擁軍擁屬慰問經(jīng)費(fèi)；其他優(yōu)撫支出466.7萬元，主要用于（殘疾軍人護(hù)理費(fèi)50.3萬元、撫恤事業(yè)費(fèi)為19萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補(bǔ)助70萬元、無工作單位優(yōu)撫對象自然增長金68萬元、原80401部隊(duì)退役人員困難補(bǔ)助67.7萬元、重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)藥費(fèi)配套181.7萬元）；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出32萬元，主要用于（烈士陵園維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元、英烈紀(jì)念設(shè)施維護(hù)20萬元）；退役安置支出220萬元，主要用于（退役軍人待安置期間生活費(fèi)25萬元、退役士兵待安置期間社保補(bǔ)繳35萬元、退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬元）；義務(wù)兵優(yōu)待支出200萬元，主要用于義務(wù)兵入伍優(yōu)待金；優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)5萬元，只要用于岳陽縣光榮院優(yōu)撫支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.52萬元，主要用于一般商品服務(wù)支出。比2021年減少6.18萬元，減少23.15%，主要原因是上年度公務(wù)交通補(bǔ)貼在一般商品服務(wù)中支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）,比上年增加0.23萬元，增長4.41%，主要原因是本年度岳陽縣退役軍人服務(wù)中心進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算，增加了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬開展干部職工在職培訓(xùn)2次，人數(shù)43人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額20 萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設(shè)備，無價值100萬元以上專用設(shè)備。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2015.66萬元，其中，基本支出407.96萬元，項(xiàng)目支出1607.70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
