第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8089.1萬元（含年初結轉(zhuǎn)和結余資金73.92萬元），與上年相比，增長7559.32萬元，增長1426.87%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數(shù)已填報，因此增加了相對應的收入。

2020年度支出總計8089.1萬元（含年末結轉(zhuǎn)和結余資金76.02萬元），與上年相比，增長7033.48萬元，增長666.28%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數(shù)已填報，因此增加了相對應的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8015.18萬元（不含年初結轉(zhuǎn)和結余資金），其中：財政撥款收入7993.52萬元，占99.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.66萬元，占0.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8013.08萬元（不含年末結轉(zhuǎn)和結余資金），其中：基本支出383.49萬元，占4.8%；項目支出7629.59萬元，占95.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計7993.52萬元（不含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），與上年相比，增加7463.74萬元,增長1408.83%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應的收入。

2020年度財政撥款支出合計7995.46萬元（不含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），與上年相比，增加7505.66萬元,增長（減少）1532.39%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應的支出 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出7995.46萬元，占本年支出合計的99.13%，與上年相比，財政撥款支出增加7505.6萬元，增長1532.39%，主要是因為：我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月才成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度支出決算數(shù)；因此增加了相對應支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出7995.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7681.74萬元，占96.08%，衛(wèi)生健康支出313.72萬元，占3.92%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為540.9萬元，支出決算數(shù)為7995.46萬元，完成年初預算的1478.17%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為175.4萬元，支出決算為329.3萬元，完成年初預算的187.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為310萬元，支出決算為428.89萬元，完成年初預算的138.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用了年初的結轉(zhuǎn)結余資金及財政追加的辦公樓整體搬遷辦公樓維修及固定資產(chǎn)添置資金。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款））擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為477.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）。

年初預算為55.5萬元，支出決算為327.94萬元，完成年初預算的590.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為823.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為245.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2087.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為757.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為489.68萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及追加安排部分財政專項撥款預算。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為878.44萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及追加安排部分財政專項撥款預算。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為836.73萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算,因退役安置為涉密資金，其明細不預公開。

12、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為313.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出共計371.76萬元，其中：人員經(jīng)費支出260.86萬元，占比70.17%；包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用費110.9萬元，占比29.83%，包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的73.17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的73.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加4.39萬元，增長0%,增長的主要原因是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應的支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.39萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓565人次，主要是用于局機關及所屬單位與國內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出73.52萬元，比年上年決算數(shù)減少10.69 萬元，降低12.69%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費11.5萬元，用于退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部安置會議，人數(shù)244人，內(nèi)容為2020年退役士兵安置部署會、2020年軍轉(zhuǎn)干部安置部署會、2020年“春風行動”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動3場招聘會；用于穩(wěn)定公益性崗位清退后涉軍人員，涉及7個群體，160人，內(nèi)容為召開會商會5次，群體座談會8次；開支培訓費59.22萬元，用于開展本單位干部職工在職培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為2020年事業(yè)單位工作人員線上培訓，用于退役士兵進行駕駛、水電維修等技能培訓，提升就業(yè)競爭力，人數(shù)66人，內(nèi)容為2020年退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓班；春節(jié)、“八一”走訪慰問活動，走訪退役軍人1.7萬人次，慰問資金660余萬元，舉辦“致敬·2020清明祭英烈”網(wǎng)上祭掃和9·30”烈士公祭活動，開支7.5萬元，主要是充分發(fā)揮烈士紀念設施愛國主義教育基地作用。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額274.78萬元，其中：政府采購貨物支出59.55萬元、政府采購工程支出215.23 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額274.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.55萬元，占政府采購支出總額的21.67%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本部門無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)預算績效管理等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分97.5，評價等級為“優(yōu)秀”；

義務兵優(yōu)待金項目支出績效自評得分99.5，評價等級為“優(yōu)秀”；

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

10、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

附件: 岳陽縣退役軍人事務局2020年度部門決算公開表.xls

2020年岳陽縣退役軍人事務局項目績效自評表（義務兵家庭優(yōu)待金）.docx

2020年岳陽縣退役軍人事務局整體績效自評.docx