目  錄

第一部分 岳陽縣退役軍人事務局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費撥款支出預算表

二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  岳陽縣退役軍人事務局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。

2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。   

4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理

6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。

（二）機構設置

岳陽縣退役軍人事務局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、3個二級機構。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制16名；年末實有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣光榮院。退役軍人服務中心2019年12月成立，岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所編制人員少，二個二級機構財務未單獨核算，納入局本級預算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22，23，24、25表均為空）收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

2020年年初預算數(shù)540.9萬元。其中一般公共預算撥款為540.9萬元， 2019年本單位新成立單位未做預算。

（二）支出預算

2020年年初預算數(shù)540.9萬元，其中社會保障和就業(yè)支出540.9萬元。2019年本單位新成立單位未做預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年岳陽縣退役軍人事務局一般公共預算撥款收入540.9萬元，具體安排如下：

（一）基本支出

2020年年初預算數(shù)225.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出190.4萬元、一般商品和服務支出19.1萬元、對個人和家庭補助支出為16.4萬元。

（二）項目支出

2020年年初預算數(shù)315萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：撫恤事業(yè)費105萬元，城鎮(zhèn)義務兵優(yōu)待3萬元，優(yōu)撫工作經費12萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、擁軍優(yōu)屬工作經費157萬元、退役士兵安置支出8萬元、英雄烈士保護工作經費20萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款19.1萬元，主要用于一般商品服務支出。2019年本單位新成立單位未做預算。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算6萬元，其中：公務接待費6萬元，因公出國（境）費為0萬元，公務用車購置及運行費為0萬元，l因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有車量均為0輛。2020年“三公”經費預算比2019年公務接待費決算支出增加了2.25萬元，增長40%，主要原因：我局為新成立單位，在2019年8月份之前公務接待費為零。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計265.57萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費5.00萬元、咨詢費5.00萬元、水費2萬元、電費10.00萬元、郵電費2.00萬元、物業(yè)管理費1.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費25.61萬元、會議費11.03萬元、培訓費2.73萬元、勞務費10.00萬元、公務接待費6.2萬元、其他交通費用10.00萬元、房屋建筑物構建77.00萬元、辦公設備購置80.00萬元。

（四）政府采購情況

本部門2020年政府采購預算總額314.2萬元，其中工程類190萬元，貨物類124.2萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為276萬元，占政府采購支出總金額的比重為87.84%。為退役軍人事務局辦公樓整體搬遷及縣軍人服務中心大廳建設支出，所需資金按工程進度，財政給予追加預算支付。

（五）國有資產占有使用情況及新增新資產配置情況

截止到2019年年12月31日，岳陽縣退役軍人事務局機關固定資產年末原值17.74萬元，沒有車輛，辦公場地借用縣福利院舊辦公樓，無新增配備單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備，岳陽縣光榮院固定資產原值1,436.16萬元,占有辦公用房42624畝,公寓2號樓為68.23萬元,優(yōu)撫樓為60.86萬元,沒有車輛，無新增配備單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備。 

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

1、2020年本部門部門整體支出績效目標540.9萬元，其中：基本支出225.9萬元，項目支出315萬元；

2、重點項目績效目標315萬元，其中：運行維護經費315萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞退役軍人事務局的重點工作，確保各項專項業(yè)務工作順利開展，設此專項，均實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣退役軍人事務局2020年度縣直部門預算公開表(1).xls