目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局單位概況
一、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、3個二級機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制16名；年末實有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。從決算單位構(gòu)成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2019年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位1個：岳陽縣光榮院；退役軍人服務(wù)中心及岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所二個二級機(jī)構(gòu)財務(wù)未單獨核算，納入局本級決算。
第二部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入、支出總計為529.78萬元，因我局為新成立單位，與上年度沒有對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2019年收入總計529.78萬元，其中：財政撥款529.78萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數(shù)合計489.8萬元，其中基本支出241.9萬元，占比49.39%；項目支出247.9萬元，占比50.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入、支出總計529.78萬元，因我局為新成立單位，上年度沒有對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019財政撥款支出決算數(shù)489.8萬元，占本年度支出總數(shù)的100%，因我局為新成立單位，上年度沒有對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出決算數(shù)489.8萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出占100%，其中基本支出241.9萬元，占比49.39%；項目支出247.9萬元，占比50.61%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
我局為新成立單位，2019年年初沒有預(yù)算，無增減情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年財政撥款基本支出共計241.9萬元，其中：人員經(jīng)費支出138.47萬元，占比57.24%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用費103.43萬元，占比42.76%，包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年三公經(jīng)費支出總額為3.75萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3.75萬元、公務(wù)用車費0萬元。 我局為新成立單位，2019年年初沒有預(yù)算，所以無增減情況說明。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年三公經(jīng)費支出總額為3.75萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3.75萬元、本年共接待74次，440人次。公務(wù)用車費0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我局為新成立單位，2019年年初沒有預(yù)算，我局成立了預(yù)算績效自評工作小組，對本單位績效目標(biāo)實施情況進(jìn)行了自評，并形成了自評報告。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出99.43萬元，主要用于一般商品服務(wù)支出。因我局為新成立單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位新增資產(chǎn)18萬元，為購置辦公桌椅、電腦等辦公設(shè)備，我單位實行公車改革沒有公務(wù)用車，沒有單價50萬以上的通用設(shè)備和單價100萬以上的專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計67.53萬元，其中:辦公費10.61萬元、印刷費9.3萬元、水費0.32萬元、電費1.14萬元、郵電費3.37萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費9.39萬元、維修（護(hù)）費1.46萬元、租賃費1.27萬元、會議費0.45萬元、培訓(xùn)費0.55萬元、公務(wù)接待費3.75萬，勞務(wù)費3.21萬元、其他交通費用4.41萬元、辦公設(shè)備購置18萬元等。
（五）部分資金不予公開說明
因本單位部分專項資金涉密，所以2019年部分資金決算數(shù)不予公開。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
