一、部門（單位）基本概況

聯系人

李小華

聯絡電話

13874011133

人員編制

29

實有人數

36

職能職責概述

1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。

2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置                                                                                    

計劃并組織實施。

4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理

6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。

年度主要工作內容

任務1：提升服務保障水平

任務2：加強思想政治教育

任務3：維護涉軍群體穩(wěn)定

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）服務保障有提升。一是嚴格落實優(yōu)待撫恤政策。精準認定優(yōu)撫對象，嚴格發(fā)放優(yōu)撫資金，2019年共審核辦理60歲農村退伍士兵生活補助54份，審核上報帶病回鄉(xiāng)生活補助資料132份，對各類享受補貼對象5120余人進行年審。為全縣5285名優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤定補款3340萬余元，為489人次重點優(yōu)撫對象發(fā)放醫(yī)療補助355萬元，為475名城鄉(xiāng)義務兵家庭發(fā)放優(yōu)待金及獎勵金579萬元。廣泛開展走訪慰問，春節(jié)和“八一”期間，對一、二等功臣、1-4級殘疾軍人、老復員軍人、重點優(yōu)撫對象等上門發(fā)放慰問金及慰問品共計541萬余元。深入開展雙擁共建，2019年對駐縣部隊開展3次以上的慰問，10月赴海南三亞慰問了岳陽艦導彈護衛(wèi)艦，為強軍興軍做出了積極貢獻。二是扎實做好移交安置工作。科學制定安置計劃，采取量化評分，計分排序，自主選擇的方式高質量完成2019年35名退役士官的安置工作，上崗率100%。妥善開展退役士兵社會保險接續(xù)工作，已錄入5088人，初審已通過1521人。三是幫助扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大教育培訓力度，組織221名退役軍人參加免費職業(yè)技能培訓，90名退役軍人參加學歷教育，幫助退役軍人提升了就業(yè)競爭力。開展職業(yè)介紹和就業(yè)推薦，組織2場退役士兵專場招聘會，幫助退役士兵創(chuàng)造了就業(yè)機會。積極鼓勵退役軍人創(chuàng)業(yè)，并在稅收、金融等方面提供了支持。

（二）思想教育見成效。加強黨對退役軍人事務工作的領導，按照屬地管理的原則，及時協(xié)助將退役軍人黨員的思想教育納入地方黨組織教育管理范圍，退役軍人黨員先鋒模范作用發(fā)揮日益明顯。大力弘揚英烈精神，對全縣317處烈士紀念設施實地考察與登記造冊，組織開展清明祭英烈和9·30烈士紀念日公祭活動，弘揚了烈士精神，激發(fā)了愛國主義情感。堅持正向激勵引導，認真開展上門送立功喜報、懸掛光榮牌、發(fā)放紀念勛章，營造了“一人當兵、當兵光榮”的良好氛圍。開展“岳陽縣首屆‘脫下軍裝還是兵’征文暨‘最美退役軍人’評選”活動，方岳林、萬震球、劉冬平等10名同志被評為“岳陽縣最美退役軍人”，其中高雄輝被推薦評為“湖南省模范退役軍人”，激勵了廣大退役軍人對照標桿找差距，繼續(xù)建功新時代。

（三）涉軍群體趨穩(wěn)定。一是依法依規(guī)接訪處訪，對合法合理、條件具備的信訪事項，及時推動妥善解決。對于不合理訴求，耐心做好解釋工作。2019年我局共接待來訪人員870多批次，約4650人，處理信訪訴求180余件。二是開展退役軍人“矛盾問題攻堅化解年”活動，開展信訪積案排查與清理，爭取依法依規(guī)逐步解決退役軍人歷史遺留問題，共清理信訪疑難問題83個。三是開展涉軍重點對象開展談話教育活動，聯合公安部門，通過上門談話，傾聽訴求、法制宣傳、教育訓誡、敲打震懾等方法，將“兩高一部7號文件”、省廳涉軍群體“十二個不準”迅速傳導至涉軍群體重點對象，退役軍人上訪活動頻率降低。成立一年來，我縣未發(fā)生一起涉軍群體赴省赴京上訪事件，退役軍人群體日趨穩(wěn)定，得到省、市相關部門及領導的高度認可。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

6112.212439

6102.020347

10.192092

局機關

6112.212439

6102.020347

10.192092

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

1、局機關

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

3.7537

3.7537

8.3813

1、局機關

3.7537

3.7537

8.3813

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

17.735

17.735

1、局機關

17.735

17.735

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：提升服務保障水平

目標2：加強思想政治教育

目標3：維護涉軍群體穩(wěn)定

各項工作有序推進，服務保障有提升，思想教育見成效，涉軍群體趨穩(wěn)定。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

1.00

100%

“三公”經費控制率

1.00

100%

數量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

95%

95%

固定資產利用率

95%

95%

時效指標

專項支出安排率

100%

98%

基本支出安排率

100%

98%

成本指標

部門整體支出

6112.212439萬元

6038.294425萬元

部門整體結余

73.918014萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

營造“當兵光榮"的社會氛圍，推進讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，維護社會穩(wěn)定。

100%

95%

國防和軍隊現代化建設得到鞏固

100%

95%

經濟效益

對退役軍人開展權益維護、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導。

100%

95%

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

退役軍人、現役軍人、軍屬、烈遺屬等服務對象。

100%

95%

績效自評綜合得分

97.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

方 興

局長

岳陽縣退役軍人事務局

付湘江

副局長

岳陽縣退役軍人事務局

鄒文

辦公室主任

岳陽縣退役軍人事務局

李小華

規(guī)劃財務股股長

岳陽縣退役軍人事務局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

岳陽縣退役軍人事務局2019年度整體績效自評報告

一、單位概況

岳陽縣退役軍人事務局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制21名；年末實有人數36人，其中：在職27人，退休9人。軍人服務中心及軍休所二個二級機構財務未單獨核算，一并納入機關預算。

2019年我局總收入為6112.212439萬元，支出數為6038.294425萬元，主要支出為三大塊：退役軍人管理事務（包括行政運行、其他退役軍人管理事務）、撫恤、退役安置。全年預算申請到位和下達數量在95%以上，因為新成立單位，上年度沒有對比，三公經費變動率為0，社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

二、整體支出管理及使用情況

2019年我局各項支出嚴格按照國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務局2019年經濟目標任務實施方案》，制訂了各部門的經費預算，提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控制標準。

（一）基本支出

2019年基本支出合計167.506028萬元，1、用于工作人員工資津貼發(fā)放、社保繳納等人員支出68.068998萬元；2、局機關日常公用支出99.43703萬元，其中:“三公”經費為3.7537萬元，公務接待費3.7537萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年我局專項收入為5934.477039萬元，其中：撫恤5428.811239萬元；退役安置393.2881萬元；其他退役軍人事務管理支出112.3777萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年專項支出合計5870.788397萬元,其中：撫恤5402.9871萬元；退役安置385.173597萬元；其他退役軍人事務管理支出82.6277萬元。結轉2020年支付63.688642 元（撫恤25.824139萬元；退役安置8.114503萬元；其他退役軍人事務管理支出29.75萬元），其余專項資金已全部撥付到位，資金結余原因為：1、12月底上的指標結轉至2020年1月支付；2、部分打卡對象賬號錯誤退回資金。

3、專項資金管理情況分析

專項資金管理和使用嚴格按照上級專項資金管理辦法及局財務管理制度執(zhí)行，資金實行先預算后使用的辦法，在各項資金使用上做到了有分配方案，嚴格審批，及時撥付，不截留，不挪用。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據岳陽縣財政局下發(fā)《關于全面開展2019年財政支出績效自評工作的通知》，我局迅速召開了專題會議，并成立了局績效自評小組，由局長方興任組長，付湘江、方新宇、鄒文、李小華、梁明為成員，各業(yè)務股室配合。檢查了2019年財務賬目，整理了相關文件資料，并根據各股室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在主要問題

（一）新成立單位年初沒有預算，行政運行經費緊張

因我局2018年12月才成立，2019年沒有納入財政年初預算，經費支出均以報告形式向財政申請。因機關行政運行資金有缺口，影響各項工作推動，希望財政能增加機關行政運行經費配套。

(二）新成立單位工作人員逐步調整到位，缺少專業(yè)財務人員。收支列報口徑沒有完全統(tǒng)一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。

六、改進措施和有關建議

（一）提高預算編制科學性和合理性，嚴格執(zhí)行預算

加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

（二）加強財務人員的學習培訓

加強單位財務人員新《預算法》、《行政單位會計制度》等相關方面的業(yè)務培訓學習，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平，建議財政部門每年多組織幾次財務人員的業(yè)務培訓學習。