2022年度

　　岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心決算

　　目錄

　　第一部分岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。

　　3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。

　　4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。

　　5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。

　　6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作；指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。

　　7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　8.職能轉(zhuǎn)變。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān)，推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離，推進(jìn)向社會購買服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化公益服務(wù)，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。

　　岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工298人，其中在職人員298人，有編人員45人，臨聘人員253人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。

　　（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　見附件

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計(jì)3689.53萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.37萬元），與上年相比，增長449.36萬元，增長13.87%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大，工作范圍增加，人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。

　　2022年度支出總計(jì)3689.53萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.37萬元和結(jié)余分配18.31萬元），與上年相比，增長449.36萬元，增長13.87%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大，工作范圍增加，人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)3687.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入3267.09萬元，占88.61%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入420.07萬元，占11.39%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)3669.85萬元，其中：基本支出2902.98萬元，占79.1%；項(xiàng)目支出766.87萬元，占20.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3267.09萬元，與上年相比，增加821.17萬元,增長33.57%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大，工作范圍增加，人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。

　　2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3268.09萬元，與上年相比，增加674.17萬元,增長25.99%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大，工作范圍增加，人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出2993.25萬元，占本年支出合計(jì)的81.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加399.33萬元，增長15.39%，主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大，工作范圍增加，人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出2993.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出55.21萬元，占1.85%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出379.57萬元，占12.68%，衛(wèi)生健康支出（類）支出36.19萬元，占1.21%，節(jié)能環(huán)保支出（類）支出155.99萬元，占5.21%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2317.19萬元，占77.41%，住房保障支出（類）支出49.1萬元，占1.64%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1742.42萬元，支出決算數(shù)為2993.25萬元，完成年初預(yù)算的171.79%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.21萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為65.47萬元，支出決算為65.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.09萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為34.78萬元，支出決算為36.19萬元，完成年初預(yù)算的104.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加。

　　6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.99萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為792.5萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為1588.97萬元，支出決算為1483.69萬元，完成年初預(yù)算的93.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因部分資金2023年元月發(fā)放。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為49.1萬元，支出決算為49.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出2639.93萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1805.92萬元，占基本支出的68.41%,主要包括基本工資293.72萬元、津貼補(bǔ)貼29萬元、獎金11.03萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.76萬元、績效工資157.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)63.03萬元、職業(yè)年金17.14萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.6萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.66萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)5.89萬元、住房公積金57.36萬元、其他工資福利支出1070.94萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金6.03萬元、生活補(bǔ)助32.23萬元、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)9.4萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；

　　公用經(jīng)費(fèi)834.01萬元，占基本支出的31.59%，主要包括辦公費(fèi)8.35萬元、印刷費(fèi)4.53萬元、咨詢費(fèi)0.4萬元、手續(xù)費(fèi)1.32萬元、水費(fèi)1.63萬元、電費(fèi)19.05萬元、郵電費(fèi)4.39萬元、差旅費(fèi)1.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)232.45萬元、租賃費(fèi)0.17萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元、專用材料費(fèi)80.8萬元、專用燃料費(fèi)228.62萬元、勞務(wù)費(fèi)3.29萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)67.96萬元、工會經(jīng)費(fèi)16萬元、福利費(fèi)43.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.87萬元、其他商品和服務(wù)支出115.44萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)用0.18萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入274.84萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出274.84萬元，其中基本支出263.05萬元，項(xiàng)目支出11.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為274.84萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。本部門2022年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2021年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　本部門2022年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2021年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的79%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度無人因公出國（境），與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是本單位本年度無人因公出國（境）。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位在局里共用食堂，與上年相比增加0.79萬元，增加79%,增加的主要原因是其他縣區(qū)城管兄弟單位學(xué)習(xí)。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格內(nèi)部管理制度緊抓安全生產(chǎn)，出臺節(jié)約降低能耗新舉措。與上年相比增加0萬元，增長0%,增長的主要原因是本單位屬于事業(yè)單位無公務(wù)用車。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓77人次，主要是兄弟單位來訪發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是生產(chǎn)車輛的油料及維修費(fèi)用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本單位開支會議費(fèi)用0萬元，用于召開全體干部職工大會，人數(shù)0人，內(nèi)容為0。開支培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、人事職稱晉級培訓(xùn)，人數(shù)95人。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額11.8萬元，其中：政府采購貨物支出11.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車28輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0 等0 個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，整體評價(jià)優(yōu)秀。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

　　本單位2022年無項(xiàng)目，故本單位2022年無項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。

　　（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

　　部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。我單位0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告已向社會公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、  薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部門決算公開表2022年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心決算公開報(bào)表.xls

　　2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告2022年環(huán)衛(wèi)中心整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告(1).docx