2022年度
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)
第二部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)決算報(bào)表
見附件
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)5730.69萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金30.35萬(wàn)元），與上年相比，增加3110.23萬(wàn)元，增加118.69%，主要是因?yàn)?022年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃入。2022年度支出總計(jì)5730.69萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金23.51萬(wàn)元），與上年相比，增加3110.23萬(wàn)元，增加118.69%，主要是因?yàn)?022年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)5,700.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5647.51萬(wàn)元，占99.07%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入52.83 萬(wàn)元，占0.93%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)5,707.18 萬(wàn)元，其中：基本支出3,607.28 萬(wàn)元，占63.21%；項(xiàng)目支出2,099.89 萬(wàn)元，占36.79%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5647.51萬(wàn)元，與上年相比，增加3163.29萬(wàn)元,增加127.34%，主要是因?yàn)?022年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃入。2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5,647.51萬(wàn)元，與上年相比，增加3045.15萬(wàn)元,增加117.01%，主要是因?yàn)?022年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4227.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.16%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2088.86萬(wàn)元，增加97.67%，主要是因?yàn)?022年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4227.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2.84萬(wàn)元，占0.08%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）38.05萬(wàn)元，占0.9%，衛(wèi)生健康支出（類）17.52萬(wàn)元，占0.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2910.9萬(wàn)元，占68.86%，節(jié)能環(huán)保支出（類）1110.16萬(wàn)元，占26.26%，農(nóng)林水支出（類）122.33萬(wàn)元，占2.9%，住房保障支出（類）25.76萬(wàn)元，占0.6%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1605.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4227.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的263.3%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為32.98萬(wàn)元，支出決算為32.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為2.06萬(wàn)元，支出決算為2.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為17.52萬(wàn)元，支出決算為17.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1110.16萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為548.29萬(wàn)元，支出決算為1051.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為101.8萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為571萬(wàn)元，支出決算為571萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為153.06萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為173萬(wàn)元，支出決算為173萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為236萬(wàn)元，支出決算為236萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為625.04萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.9萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.43萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為24.74萬(wàn)元，支出決算為25.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是；職工工資普調(diào)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3122.57萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)854.19萬(wàn)元，占基本支出的27.36%，主要包括基本工資164.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.95萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.32萬(wàn)元、績(jī)效工資530.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.14萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.12萬(wàn)元、住房公積金29.82萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出48.42萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金2.49萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.3萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)2268.38萬(wàn)元，占基本支出的72.64%，主要包括辦公費(fèi)14.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.71萬(wàn)元、電費(fèi)3.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.03萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.37萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.16萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.71萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)4.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.28萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1909.11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.07萬(wàn)元、福利費(fèi)7.71萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用25.39萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出251.55萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、贈(zèng)與0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1419.94萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1419.94萬(wàn)元，其中基本支出425.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出850.1萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1159.71萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為260.23萬(wàn)元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比增加了0.44萬(wàn)元，增加100%，增加的主要原因是2022年其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算進(jìn)行開支，與上年相比持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)支出0萬(wàn)元，主要用于無活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓38人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)車油料維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2268.38萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)增加1175.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.5%。主要原因是：部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù)，應(yīng)由2021年度支付費(fèi)用均集中在2022年度1-2月份支付。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元，用于召開1次會(huì)議，人數(shù)98人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)43人，內(nèi)容為用于開展人事網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是0。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額16.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額16.72萬(wàn)元，占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金1211.5 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度、0 等0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“城管執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察”等22 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2111.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，城管執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城市公園廣場(chǎng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城市管理執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城市綜合管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；廣場(chǎng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；控建拆違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；辦公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城鄉(xiāng)垃圾處理費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；垃圾填埋場(chǎng)就問題整治項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；城區(qū)園林綠化精細(xì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；解決文藝路臨時(shí)棚亭補(bǔ)償拆除專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；解決城區(qū)殯葬管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；解決燃?xì)獍踩a(chǎn)培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；解決天鵝路和長(zhǎng)豐路市政維修維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；解決城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；第四批撤桶移位宣傳及獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；垃圾場(chǎng)排水管及道路修復(fù)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)”“岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)”等8 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11343.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2090.34萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
城管執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為216萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場(chǎng)后，商鋪不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)規(guī)劃管理；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃控建管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃管理，亂搭亂建。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為227萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理；二是規(guī)范城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升慢。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為130萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)環(huán)境管理；二是規(guī)范城區(qū)油煙管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是油煙管理范圍增加，難度增加；二是禁炮城區(qū)管理執(zhí)法難。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城市公園廣場(chǎng)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場(chǎng)后，商鋪不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
廣場(chǎng)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)公園廣場(chǎng)管理；二是規(guī)范城區(qū)公園廣場(chǎng)維護(hù)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是公園、小游園資金，范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是公園廣場(chǎng)破壞嚴(yán)重時(shí)，未及時(shí)修復(fù)資金不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
控建拆違項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)規(guī)劃管理；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃控建管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃管理，亂搭亂建。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)燃?xì)夤芾恚欢且?guī)范城區(qū)燃?xì)夤芾怼０l(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場(chǎng)后，氣站不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
辦公費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是彌補(bǔ)本單位辦公經(jīng)費(fèi)不足；二是減少單位資金缺口。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位成立初期各項(xiàng)開支沒有預(yù)算；二是各項(xiàng)管理措施不斷完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城市管理執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為155萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場(chǎng)后，商鋪不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城市綜合管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場(chǎng)后，商鋪不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；二是規(guī)范城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，綠化面積增加難度增加；二是城區(qū)園林養(yǎng)護(hù)過程中資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城鄉(xiāng)垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為436.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為376.87萬(wàn)元，算的86.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)垃圾外運(yùn)工作；二是確保垃圾無污染。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾收運(yùn)工作點(diǎn)多面廣，考核監(jiān)管困難；二是巡查人員和車輛不足，導(dǎo)致監(jiān)管不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
解決燃?xì)獍踩a(chǎn)培訓(xùn)等專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦燃?xì)獍踩珜ｎ}培訓(xùn)班；二是發(fā)放宣傳資料等，加大宣傳力度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是市民安全意識(shí)淡薄；二是管理人手不足。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
解決天鵝路和長(zhǎng)豐路市政維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提升我縣城市品位和全國(guó)文明城市創(chuàng)建排名我局市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心對(duì)天鵝路全線花帶、長(zhǎng)豐路渠化島安裝了花帶護(hù)欄等市政設(shè)施。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是道路未封閉施工難度增加。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
解決城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為緩解縣城區(qū)“停車難”問題，規(guī)范縣城區(qū)道路交通秩序，提升停車管理和服務(wù)水平。我局停車管理服務(wù)中心承擔(dān)2022 年縣城區(qū)停車設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)(鋪設(shè)熱熔涂料標(biāo)線、警示柱安裝等)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，道路停車面積大難度增加。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
第四批撤桶移位宣傳及獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：開展城區(qū)主街道東方路、天鵝路、興榮路垃圾桶撒桶移位工作，實(shí)行門店垃圾定時(shí)上門收集、及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)處置;快速啟動(dòng)了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已啟動(dòng)第四批13條主次干道的撤桶移位工作，實(shí)行常態(tài)化管理，基本實(shí)現(xiàn)城區(qū)垃圾“不出門店、不出機(jī)關(guān)、不出社區(qū)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾的投放與收運(yùn)問題；二是主次街道、門店要求自備垃圾桶。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
垃圾填埋場(chǎng)環(huán)境問題整治項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是垃圾填埋場(chǎng)治理的實(shí)施方案主要包括整形、封場(chǎng)覆蓋、污水處理；二是垃圾填埋場(chǎng)導(dǎo)氣、阻隔、綠化、監(jiān)測(cè)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾填埋場(chǎng)填埋區(qū)垃圾堆體的面積、高度、形狀、環(huán)境影響；二是垃圾填埋場(chǎng)使用時(shí)間長(zhǎng)，整改工期長(zhǎng) 。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
城區(qū)園林綠化精化管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；二是規(guī)范城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴(kuò)大管理范圍增加，綠化面積增加難度增加；二是城區(qū)園林養(yǎng)護(hù)過程中資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
解決文藝路臨時(shí)棚亭補(bǔ)償拆除經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)縣城文藝路原有臨時(shí)棚亭24個(gè)，已搭建使用20余年，進(jìn)行拆除補(bǔ)償。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)規(guī)范管理拆除難度大；二是拆除資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
解決城區(qū)殯葬管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)城區(qū)殯葬管理，推進(jìn)殯葬改革；二是規(guī)范城區(qū)殯葬管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍大，殯葬管理難度大；二是改革初期市民難以接受。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
垃圾場(chǎng)排水管及道路修復(fù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為136.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為136.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為順利推進(jìn)我縣垃圾填埋場(chǎng)生態(tài)環(huán)境問題整改工作，按 《2021 年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)生態(tài)環(huán)境警示片披露岳陽(yáng)縣生活垃圾填埋場(chǎng)生態(tài)環(huán)境問題整改方案》要求，我局?jǐn)M對(duì)垃圾填埋場(chǎng)滲濾液出水導(dǎo)排專管進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)工程內(nèi)容包括: 路面拆除及恢復(fù)、排水管道安裝等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾場(chǎng)使用時(shí)間長(zhǎng)修復(fù)工程難度大；二是垃圾場(chǎng)排水系統(tǒng)要求嚴(yán)格，不能造成二次污染。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)；二是加強(qiáng)各方面管理。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2022年度部門決算公開表格
2022年城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)決算公開報(bào)表.xls
2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年部門岳陽(yáng)縣城管局機(jī)關(guān)部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).docx