岳陽縣城市公園廣場維護中心單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)公用公園廣場設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護；負(fù)責(zé)用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)公用公園廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方
的事務(wù)性工作。
4.承擔(dān)公用公園廣場安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護等方面的事務(wù)性工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣城市公園廣場維護中心屬岳陽縣城市公園廣場維護中心下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護中心現(xiàn)有干部職工17人，其中在職人員17人，退休0人。縣城市公園廣場維護中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算184.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款131.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.1萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年減少1.58萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關(guān)本級預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算184.88萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.2萬元，占82.5%，行政運行科目157.2萬元；社會保障和就業(yè)支出12.22萬元，占6.6%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.50萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.72萬元；衛(wèi)生健康支出 6.83萬元，占3.7%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.83萬元；住房保障支出8.63萬元，占4.7%，住房公積金科目8.63萬元。支出較去年減少1.58萬元，其中基本支出減少1.58萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關(guān)本級預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算184.88萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.2萬元，占82.5%，行政運行科目157.2萬元；社會保障和就業(yè)支出12.22萬元，占6.6%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.50萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.72萬元；衛(wèi)生健康支出 6.83萬元，占3.7%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.83萬元；住房保障支出8.63萬元，占4.7%，住房公積金科目8.63萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為184.880萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.30萬元，比上一年增加5.58萬元，增加57.4%。主要是因為新增其他交通費用納入機關(guān)運行經(jīng)費核算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元，減少100%，主要原因是節(jié)約成本，壓縮公務(wù)支出。
（三）一般性支出情況
本單位；2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總42萬元，其中工程類0萬元，貨物類35萬元，服務(wù)類7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2681.45萬元，其中，基本支出466.27萬元，項目支出2215.18萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
