岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹(shù)木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)
施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量，參與竣工驗(yàn)收。
4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹(shù)、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工24人，其中在職人員23人，退休1人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算170.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款131.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.74萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少70.84萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸締挝黄渌芾砣藛T工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算170.81萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬(wàn)元，占83.6%，行政運(yùn)行科目142.80萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.37萬(wàn)元，占7.2%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目11.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目0.73萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬(wàn)元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬(wàn)元；住房保障支出8.73萬(wàn)元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬(wàn)元。。支出較去年減少70.84萬(wàn)元，其中基本支出減少70.84萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸締挝黄渌芾砣藛T工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算170.81萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬(wàn)元，占83.6%，行政運(yùn)行科目142.80萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.37萬(wàn)元，占7.2%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目11.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目0.73萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬(wàn)元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬(wàn)元；住房保障支出8.73萬(wàn)元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為170.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.22萬(wàn)元，比上一年增加2.34萬(wàn)元，增加19.7%。主要是因?yàn)樾略銎渌煌ㄙM(fèi)用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.3.萬(wàn)元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務(wù)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額38萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類33萬(wàn)元，服務(wù)類5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來(lái)源為0。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為170.81萬(wàn)元，其中，基本支出170.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
