岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總單位2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權和行政強制權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機關內(nèi)設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設股室外，還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領導）；五個服務中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心（副科級）、岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
2.岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心
3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊
4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊
5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊
6.岳陽縣市政設施運行維護中心
7.岳陽縣城市公園廣場維護中心
因此2022年度部門預算包括本級預算和7個二級預算單位匯總預算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算7740.51萬元，其中，一般公共預算撥款4697.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)2282.76萬元。（見表2）收入較去年增加281.94萬元，主要是因為二級機構其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。（本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算及財政專戶管理資金預算，所以19-20表為空）
（二）支出預算
2023年本單位支出預算7740.51萬元，其中，一般公共服務39.2萬元，其他執(zhí)法辦公廳（室）及相關機構事務支出科目39.2萬元，節(jié)能環(huán)保支出1071萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出科目1071萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出6204.44萬元其中：行政運行科目1142.28萬元；城管執(zhí)法科目1858.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目391.69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目2267.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施218.8萬元；城市建設支出291萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出15.34萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出科目20萬元。社會保障和就業(yè)支出科目188.05萬元其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目176.98萬元；其他社會保障和就業(yè)支出科目11.07萬元。衛(wèi)生健康支出105.09萬元其中行政單位醫(yī)療科目24.38萬元；事業(yè)單位醫(yī)療科目80.7萬元。住房保障支出132.74萬元其中住房公積金科目132.74萬元。(見表6)支出較去年增加2564.7萬元，其中基本支出減少339.44萬元，項目支出增加2904.14萬元。（見表7、16、19、20）其中基本支出較上年減少主要是因為臨聘人員工資進入項目支出，項目支出增加主要是因為二級機構其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算7740.51萬元，其中，一般公共服務39.2萬元，占0.05%（其他執(zhí)法辦公廳（室）及相關機構事務支出科目39.2萬元，占100%）；節(jié)能環(huán)保支出1071萬元，占13.84%（其他節(jié)能環(huán)保支出科目1071萬元，占100%）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6204.44萬元，占80.16%（行政運行科目1142.28萬元，占18.41%；城管執(zhí)法科目1858.3萬元，占29.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目391.69萬元，占6.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目2267.03萬元，占36.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施218.8萬元，占3.53%；城市建設支出291萬元，占4.69%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出15.34萬元，占0.25%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出科目20萬元，占,0.32%）；社會保障和就業(yè)支出科目188.05萬元占2.43%（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目176.98萬元占94.11%；其他社會保障和就業(yè)支出科目11.07萬元占5.89%）；衛(wèi)生健康支出105.08萬元占1.36%（行政單位醫(yī)療科目24.38萬元占23.2%；事業(yè)單位醫(yī)療80.7萬元占76.8%）；住房保障支出30.79萬元占0.4%（住房公積金科目30.79萬元占100%）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為2615.87萬元,，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為5124.64萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出667.74萬元，主要用于城管協(xié)管員工作經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費2794.43萬元，主要用于城市管理執(zhí)法、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城區(qū)環(huán)境執(zhí)法、城區(qū)規(guī)劃控建、風景園林建設養(yǎng)護、城市公園廣場維護、燃氣行業(yè)綜合管理、中央隔離護欄防護、城市綜合、城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費、餐廚廢棄物無害化處理、高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、 市容環(huán)境衛(wèi)生專項等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算462.8萬元，其中為城市基礎設施配套費安排的支出城市公共設施291萬元，占62.88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權出讓收入安排的支出城市建設支出171.8萬元，占37.12%。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款208.02萬元，比上一年增加54.12萬元，增加0.26%。主要是因為增加機構增加預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.19萬元，其中，公務接待費1.19萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元。比上一年減少8.39萬元，降低116.69%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務接待開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)工人大會等；培訓費預算2.7萬元，擬開展7次培訓，人數(shù)348/人，內(nèi)容為文明創(chuàng)建培訓和城管執(zhí)法培訓等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額217.8萬元，其中工程類972.8萬元，貨物類825.8萬元，服務類147萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本系統(tǒng)共有車輛53輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車53輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為7740.51萬元，其中，基本支出2615.87萬元，項目支出5124.64萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
