2021年度岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

　　部門決算公開

　　目錄

　　第一部分岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　職能職責(zé)

　　1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、

　　縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。

　　3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)

　　施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量，參與竣工驗(yàn)收。

　　4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。

　　5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。

　　岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工28人，其中在職人員28人，退休0人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。

　　（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位決算.

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)635.81萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.48萬元），與上年相比，減少28.90萬元，減少4.35%，主要是因?yàn)楸灸甓炔糠猪?xiàng)目資金預(yù)算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項(xiàng)目資金預(yù)算在本單位，導(dǎo)致2021年度財(cái)政撥款收入減少。2021年度支出總計(jì)634.81萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少28.90萬元，減少4.35%，主要是因?yàn)楸灸甓炔糠猪?xiàng)目資金預(yù)算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項(xiàng)目資金預(yù)算在本單位，導(dǎo)致2021年度財(cái)政撥款收入減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)633.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入542.13萬元，占85.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入91.20萬元，占14.4%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)635.81萬元，其中：基本支出457.31萬元，占71.93%；項(xiàng)目支出178.50萬元，占28.07%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)542.13萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加87.33萬元,增加19.20%，主要是因?yàn)榻庸芊秶�增加，工作�?jīng)費(fèi)增加。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)544.61萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加81.44萬元，增加17.58%，主要是因?yàn)榻庸芊秶�增加，工作�?jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出484.61萬元，占本年支出合計(jì)的88.98%，與上年財(cái)政撥款支出463.17萬元相比，本年度財(cái)政撥款支出增加21.44萬元，增加4.63%，主要是因?yàn)榻庸芊秶�增加，工作�?jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出484.61萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出484.61萬元，占100%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為230.89萬元，支出決算數(shù)為484.61萬元，完成年初預(yù)算的209.89%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為68.11萬元，支出決算為251.83萬元，完成年初預(yù)算的370%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算較少，導(dǎo)致嚴(yán)重超預(yù)算。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為160.3萬元，支出決算為160.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出421.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)214.86萬元，占基本支出的51.02%,主要包括基本工資90.89萬元、津貼補(bǔ)貼53.26萬元、獎(jiǎng)金0.75萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.06萬元、績(jī)效工資20.33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.25萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.82萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.47萬元、住房公積金15.79萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出6.47萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；公用經(jīng)費(fèi)206.25萬元，占基本支出的48.98%，主要包括辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)7.76萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.19萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)15.74萬元、專用燃料費(fèi)6.53萬元、勞務(wù)費(fèi)18.14萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.17萬元萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品服務(wù)支出17.82萬元。辦公設(shè)備購(gòu)置1.46萬元、專用設(shè)備購(gòu)置117.30萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、其他交通工具購(gòu)置0萬元、文物和陳列品購(gòu)置0萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元、其他資本性支出0萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算的97.82%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無預(yù)算，單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無預(yù)算。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無預(yù)算，單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無預(yù)算。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少1.19萬元，減少18.11%，減少的主要原因是嚴(yán)格內(nèi)務(wù)管理制度，加強(qiáng)車輛管理。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.38萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)支出0萬元，主要用于無活動(dòng)

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.38萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬元，主要用于公務(wù)用車的油料及維修費(fèi)，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出60萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。

　　九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

　　園林綠化維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.5萬元，執(zhí)行數(shù)為178.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是對(duì)城區(qū)綠化維護(hù)養(yǎng)護(hù)及時(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是旱災(zāi)造成新移植樹木大部分死亡；二是園林維護(hù)養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員不足。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.25萬元，比上年決算數(shù)211萬，減少4.75萬元，減少2.25%。主要原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

　　（二）一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元，用于開展2培訓(xùn)，人數(shù)29人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)及干部定級(jí)培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是0。

　　（三）政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額117.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出117.3萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.3萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是園林綠化養(yǎng)護(hù)工程車1輛，灑水車1輛，高空作業(yè)車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)，高空作業(yè)車一臺(tái)，主要用于城區(qū)街道樹木修枝用。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、  薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信

　　第五部分

　　附件  岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心決算公開.xls
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc