2021年度岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位概況
一、 部門職責(zé)
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經(jīng)營者，以及有照經(jīng)營者進行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個體門店經(jīng)營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營的行政處罰權(quán)。
4.行使對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入政府指定地點經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營者的行政處罰權(quán)。
7.對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時，可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運行管理、園林綠化建設(shè)維護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工113人，其中有編人員45人、無編人員11人、臨聘人員60人、退休人員15人。縣城市管理執(zhí)法大隊下設(shè)五個股室和四個中隊：辦公室、財務(wù)、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊2021年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位決算.
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1113.77萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金78.29萬元），與上年相比，增長140.41萬元，增長14.43%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
2021年度支出總計1113.77萬元（含年末結(jié)余分配19.96萬元），與上年相比，增長140.41萬元，增長14.43%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1035.48萬元，其中：財政撥款收入869.48萬元，占83.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入166萬元，占16.03%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1093.81萬元，其中：基本支出1074.39萬元，占98.22%；項目支出19.43萬元，占1.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計869.48萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加108.14萬元,增加14.2%，主要是因為主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
2021年度財政撥款支出合計947.77萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加243.64萬元，增加34.6%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出947.77萬元，占本年支出合計的86.65%，與上年相比，財政撥款支出增加243.64萬元，增加34.6%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出947.77萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出947.77萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.95萬元，支出決算數(shù)為947.77萬元，完成年初預(yù)算的353.71%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為55.8萬元，支出決算為55.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為122.15萬元，支出決算為521.97萬元，完成年初預(yù)算的427.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)管理范圍增加，增加人員及巡邏次數(shù)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為370萬元，完成年初預(yù)算的411.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位執(zhí)法工作經(jīng)費年初無預(yù)算，年中追加工作經(jīng)費導(dǎo)致嚴(yán)重超預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出928.34萬元，其中：人員經(jīng)費689.95萬元，占基本支出的74.32%,主要包括基本工資205.85萬元、津貼補貼114.15萬元、獎金2.21萬元、伙食補助費1.50萬元、績效工資70.02萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.72萬元、職業(yè)年金繳費1.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.57萬元、其他社會保障繳費3.08萬元、住房公積金43.38萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出147.39萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助3.66萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經(jīng)費238.38萬元，占基本支出的25.68%，主要包括辦公費5.79萬元、印刷費1.87萬元、咨詢費0.10萬元、手續(xù)費1.67萬元、水費2.72萬元、電費3.91萬元、郵電費5.87萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費8.82萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費5.92萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費50.20萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費6.00萬元、勞務(wù)費3.02萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費28.78萬元萬元、福利費10.77萬元、公務(wù)用車運行維護費10.56萬元、其他交通費用0.15萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品服務(wù)支出67.69萬元。辦公設(shè)備購置0.58萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置23.96萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35萬元，支出決算為34.52萬元，完成預(yù)算的98.63%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費支出年初無預(yù)算，單位未發(fā)生公務(wù)接待費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是是公務(wù)接待費支出年初無預(yù)算。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為24萬元，支出決算為23.96萬元，完成預(yù)算99.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。與上年相比增加23.96萬元，增加100%,增長的主要原因是是本單位購置公務(wù)用車3輛。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為11萬元，支出決算為10.56萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，與上年相比減少9.74萬元，減少48.9%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算34.52萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無活動支出0萬元，主要用于無活動
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為34.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費23.96萬元，單位本級更新公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運行維護費10.56萬元，主要用于公務(wù)用車的油料及維修費，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金支出。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財政局關(guān)于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
隔離護欄維修項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為67.4萬元，執(zhí)行數(shù)為67.4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是對城區(qū)護欄及時維護、維修。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是車輛撞壞護欄時報修不及時；二是護欄維修維護人員不足。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出238.38萬元，比上年決算數(shù)108萬元，增加130.38萬元，增長120.72%。主要原因是：本單位本年度工作范圍增加，增加人員及工作經(jīng)費。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費5.92萬元，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)185人，內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)及中層干部培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
