2021年度
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)2620.46萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金136.24萬元），與上年相比，減少921.32萬元，減少26.01%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。2021年度支出總計(jì)2620.46萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少921.32萬元，減少26.01%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)2484.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入2484.22萬元，占100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2620.46萬元，其中：基本支出1490.6萬元，占56.88%；項(xiàng)目支出1129.86萬元，占43.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2484.22萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金），與上年相比，減少853.99萬元,減少25.58%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
2021年度財(cái)政撥款支出2602.36萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金），與上年相比，財(cái)政撥款支出減少742.27萬元，減少22.19%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2138.71萬元，占本年支出合計(jì)的81.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1205.92萬元，減少36.09%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2138.71萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2138.71萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1251.22萬元，支出決算數(shù)為2138.71萬元，完成年初預(yù)算的170.93%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為654.54萬元，支出決算為1542.04萬元，完成年初預(yù)算的235.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未立項(xiàng)，年中申請(qǐng)報(bào)批項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為155萬元，支出決算為155萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為37.04萬元，支出決算為37.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為46.24萬元，支出決算為46.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為348.4萬元，支出決算為348.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1472.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)379.31萬元，占基本支出的25.76%,主要包括基本工資147.88萬元、津貼補(bǔ)貼96.94萬元、獎(jiǎng)金5.29萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.6萬元、績(jī)效工資34.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.39萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.26萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬元、住房公積金30.83萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出4.95萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金1.55萬元、生活補(bǔ)助0.9萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；公用經(jīng)費(fèi)1093.19萬元，占基本支出的74.24%，主要包括辦公費(fèi)15.66萬元、印刷費(fèi)3.75萬元、咨詢費(fèi)3.43萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.9萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)5.56萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、差旅費(fèi)14.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.92萬元、會(huì)議費(fèi)0.59萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0.41萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)881.21萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬元萬元、福利費(fèi)11.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用8.75萬元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬元、其他商品服務(wù)支出89.25萬元。辦公設(shè)備購(gòu)置23.62萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.38萬元、公務(wù)用車購(gòu)置16.06萬元、其他交通工具購(gòu)置0萬元、文物和陳列品購(gòu)置0萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬元，支出決算為20.27萬元，完成預(yù)算的88.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無預(yù)算，單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為18萬元，支出決算為16.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加16.6萬元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無公車，在執(zhí)法過程中造成不便，今年特批購(gòu)買巡邏車兩臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加4.21萬元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無公車，本年購(gòu)入公車后才有費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.27萬元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)支出0萬元，主要用于無活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.27萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16.6萬元，單位本級(jí)購(gòu)置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元，主要是用于公務(wù)車油料維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入463.64萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出463.64萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出463.64萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為348.64萬元，完成年初預(yù)算的348.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
3、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫抗疫過程中發(fā)生費(fèi)用
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1093.19萬元，比年上年決算數(shù)1405.46萬元，減少312.27萬元，增長(zhǎng)22.22%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.59萬元，用于召開1次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為岳陽縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)5.25萬元，用于開展7培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是0。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額16.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.06萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.06萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
渣土管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171萬元，執(zhí)行數(shù)為171萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
岳陽縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲透液處理建設(shè)工程.xls
岳陽縣2021年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（建筑垃圾消納場(chǎng)）2.doc
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）.XLS
縣城市管理和綜合執(zhí)法局項(xiàng)目報(bào)送1(1).xls
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS2021年部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx岳陽縣城管局.docx
2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告