2021年度岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（匯總）部門決算公開

　　目錄

　　第一部分岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。

　　2、負責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會辦公室的日常工作。

　　3、負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。

　　4、負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責(zé)臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責(zé)組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。

　　5、負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

　　6、負責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責(zé)砍伐城市樹木審批；負責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責(zé)城市園林綠化維護的日常管理工作。

　　7、負責(zé)城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負責(zé)市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。

　　8、負責(zé)宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。

　　9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

　　10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。

　　11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。

　　12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。

　　13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

　　14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。

　　15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。

　　局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊。

　　（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級及二級機構(gòu)（岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計10802.54萬元（含使用非財政撥款結(jié)余73.46萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金566.54萬元），與上年相比，增加150.22萬元，增長1.41%，主要是因為單位項目增加。2021年度支出總計10802.54萬元（含結(jié)余分配155.93萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.48萬元），與上年相比，增加150.22萬元，增長1.41%，主要是因為因為單位項目增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計10162.53萬元，其中：財政撥款收入8891.57萬元，占87.49%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1270.96萬元，占12.51%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計10645.12萬元，其中：基本支出7673.64萬元，占72.09%；項目支出2971.48萬元，占27.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計8891.57萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加584.81萬元,增長7.04%，主要是因為因為單位項目增加。

　　2021年度財政撥款支出合計9438.53萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1068.49元,增長12.77%，主要是因為因為單位項目增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出7610.21萬元，占本年支出合計的71.49%，與上年相比，財政撥款支出減少759.83萬元，減少9.08%，主要是因為增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出7610.21萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出627.26萬元，占8.24%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6982.94萬元，占91.76%，

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4469.19萬元，支出決算數(shù)為7610.21萬元，完成年初預(yù)算的170.28%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為897.8萬元，支出決算為2086.92萬元，完成年初預(yù)算的232.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未立項，年中申請報批項目增加經(jīng)費。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）

　　年初預(yù)算為155萬元，支出決算為155萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為371.59萬元，支出決算為563.44萬元，完成年初預(yù)算的151.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項目。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為46.24萬元，支出決算為46.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預(yù)算為455.99萬元，支出決算為559.01萬元，完成年初預(yù)算的122.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項目。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為1625.57萬元，支出決算為2908.59萬元，完成年初預(yù)算的178.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項目。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為302萬元，支出決算為663.74萬元，完成年初預(yù)算的219.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項目。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）年初預(yù)算為615萬元，支出決算為615萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是單位人員死亡。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出6185.73萬元，其中：人員經(jīng)費3383.11萬元，占基本支出的54.69%,主要包括基本工資901.66萬元、津貼補貼613.28萬元、獎金18.34萬元、伙食補助費4.54萬元、績效工資249.65萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費247.83萬元、職業(yè)年金繳費19.51萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費109.89萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.88萬元、其他社會保障繳費17.76萬元、住房公積金181.24萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出978.18萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金6.83萬元、生活補助10.8萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助7.71萬元；公用經(jīng)費2802.62萬元，占基本支出的45.31%，主要包括辦公費33.94萬元、印刷費18.51萬元、咨詢費3.63萬元、手續(xù)費36.23萬元、水費6.83萬元、電費13.03萬元、郵電費23.85萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費18.56萬元、維修（護）費68.34萬元、租賃費37.77萬元、會議費0.89萬元、培訓(xùn)費26.17萬元、公務(wù)接待費0.58萬元、專用材料費207.74萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費147.16萬元、勞務(wù)費30.74萬元、委托業(yè)務(wù)費969.79萬元、工會經(jīng)費125.54萬元、福利費64.86萬元、公務(wù)用車運行維護費132.66萬元、其他交通費用20.09萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品服務(wù)支出307.55萬元。辦公設(shè)備購置31.29萬元、專用設(shè)備購置434.95萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.38萬元、公務(wù)用車購置40.02萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為193萬元，支出決算為179.16萬元，完成預(yù)算的92.83%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一點加強對公務(wù)接待經(jīng)費的管控。與上年相比減少0.28萬元，減少32.18%,減少的主要原因是是疫情導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為42萬元，支出決算為40.02萬元，完成預(yù)算95.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加40.02萬元，增加100%,增長的主要原因是是本單位以前年度無公車，在執(zhí)法過程中造成不便，今年特批購買巡邏車5臺。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為150萬元，支出決算為138.56萬元，完成預(yù)算的92.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加4.21萬元，增加100%,增長的主要原因是是本單位以前年度無公車，本年購入公車后才有費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.58萬元，占0.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算178.58萬元，占99.67%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無活動

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓108人次，主要是其他縣市城管部門發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為178.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費40.02萬元，單位本級購置公務(wù)用車5輛。公務(wù)用車運行維護費138.56萬元，主要是用于公務(wù)車油料維修及保險等費用，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為49輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1828.33萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1828.32萬元，其中基本支出558.07萬元，項目支出1270.25萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為803.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項目。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項目。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為284.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項目。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為625.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于城市配套建設(shè)，年初無預(yù)算。

　　5、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫抗疫過程中發(fā)生費用

　　九、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目23個，二級項目0個，共涉及資金2971.48萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度生活垃圾填埋場、垃圾中轉(zhuǎn)站、渣土管理、機關(guān)院內(nèi)建設(shè) 等9個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1828.32萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021 年度0 等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對垃圾中轉(zhuǎn)站、建筑垃圾消納場、生活垃圾填埋場等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出336.45萬元，政府性基金預(yù)算支出448.64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。

　　組織對岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出7063.25萬元，政府性基金預(yù)算支出1828.33萬元。從評價情況來看，整體評價是優(yōu)秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　垃圾中轉(zhuǎn)站項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。

　　垃圾中轉(zhuǎn)站項目績效自評綜述：垃圾中轉(zhuǎn)站項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。

　　建筑垃圾消納場項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。

　　建筑垃圾消納場項目績效自評綜述：建筑垃圾消納場項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。

　　生活垃圾填埋場項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為171萬元，執(zhí)行數(shù)為171萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。

　　生活垃圾填埋場項目績效自評綜述：生活垃圾填埋場項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。我單位對垃圾中轉(zhuǎn)站、建筑垃圾消納場、生活垃圾填埋場等3個項目評價報告已向社會公開。

　　十、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2802.62萬元，比上年決算數(shù)2930.38減少127.76萬元，減少4.36%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年機關(guān)運行經(jīng)費有所節(jié)約。

　　（二）一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費0.89萬元，用于召開2次會議，人數(shù)540人，內(nèi)容為岳陽縣文明創(chuàng)建動員會、環(huán)衛(wèi)節(jié)環(huán)衛(wèi)工人會議；開支培訓(xùn)費26.17萬元，用于開展29培訓(xùn)，人數(shù)589人，內(nèi)容為用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是沒有舉辦活動。

　　（三）政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額540.74萬元，其中：政府采購貨物支出540.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額540.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，。

　　（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門共有車輛49輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車47輛，其他用車用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)用車，園林綠化養(yǎng)護車、高空作業(yè)車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺，高空作業(yè)車一臺，主要用于城區(qū)街道樹木修枝用。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

　　農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等

　　醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。

　　第五部分

　　附件  2021年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局決算公開表.xls
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局績效自評報告.docx
2021岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）決算公開.doc
2021岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）決算公開.xls